Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240015 | VLan, s. r. o. |
46118896 | drogové testy | 143,49 vrátane DPH |
O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240014 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 4Q2021 | 1059,10 vrátane DPH |
Z | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240015 | VLan, s. r. o. |
46118896 | drogové testy | 143,49 vrátane DPH |
O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240014 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 4Q2021 | 1059,10 vrátane DPH |
Z | O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240011 | Centrum Dr. Schindelar s.r.o. |
51852276 | terapeutické pomôcky | 120,62 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240017 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava 12022 | 1190,66 vrátane DPH |
Z | O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240016 | REVISE a.s. |
36591581 | TASKI aero kĺzavá hubica | 45,54 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240011 | Centrum Dr. Schindelar s.r.o. |
51852276 | terapeutické pomôcky | 120,62 vrátane DPH |
O | 31.1.2022 | 31.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240018 | Centrum hygieny a epidemiológi |
47414944 | vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | 180,00 vrátane DPH |
Z | 02.2.2022 | 02.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240018 | Centrum hygieny a epidemiológi |
47414944 | vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | 180,00 vrátane DPH |
Z | O | 02.2.2022 | 02.02.2022 | 7.3.2023 |
| 32200024 | Alexandra Neštická |
prenájom MD 22022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | ||
| 32200023 | Uhrík a Uhríková |
prenájom MD 22022 | 490,00 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240020 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla 22022 záloha | 1440,00 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240019 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu 22022 | 18,26 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240022 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 22022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240021 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM 12022 | 337,37 vrátane DPH |
Z | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 32200024 | Alexandra Neštická |
prenájom MD 22022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 32200023 | Uhrík a Uhríková |
prenájom MD 22022 | 490,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240020 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla 22022 záloha | 1440,00 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240019 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu 22022 | 18,26 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240022 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 22022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240021 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM 12022 | 337,37 vrátane DPH |
Z | O | 08.2.2022 | 08.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240030 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky Orange | 407,80 vrátane DPH |
Z | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240029 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | oprava KIA | 183,38 vrátane DPH |
Z | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240028 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava Štefan Horínek | 25,32 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240027 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga | 123,69 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240026 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 98,43 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240025 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla vyúčtovanie 12022 | 166,52 vrátane DPH |
Z | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240024 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | individuálna, skupinová supervízia | 243,00 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240030 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky Orange | 407,80 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240029 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | oprava KIA | 183,38 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240028 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava Štefan Horínek | 25,32 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240027 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga | 123,69 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240026 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 98,43 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240025 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | dodávka tepla vyúčtovanie 12022 | 166,52 vrátane DPH |
Z | O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 |
| 12240024 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | individuálna, skupinová supervízia | 243,00 vrátane DPH |
O | 11.2.2022 | 11.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240036 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240035 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022 | 49,94 vrátane DPH |
Z | 18.2.2022 | 18.02.2022 | 7.3.2023 |