Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240178 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. |
47864893 | výsadba+práce | 1700,71 vrátane DPH |
15.7.2022 | 15.07.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240178 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. |
47864893 | výsadba+práce | 1700,71 vrátane DPH |
15.7.2022 | 15.07.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240115 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | výmena čelného skla Peugeot | 216,27 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240115 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | výmena čelného skla Peugeot | 216,27 vrátane DPH |
Z | O | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 |
| 12240246 | Ján Ulický Fantastic |
33537241 | výlet detí v Grécku doprava | 100,00 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240246 | Ján Ulický Fantastic |
33537241 | výlet detí v Grécku doprava | 100,00 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240255 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | výchovný program - kniha | 45,26 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240255 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | výchovný program - kniha | 45,26 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240014 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 4Q2021 | 1059,10 vrátane DPH |
Z | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240014 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 4Q2021 | 1059,10 vrátane DPH |
Z | O | 25.1.2022 | 25.01.2022 | 7.3.2023 |
| 12240277 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 3Q2022 | 754,58 vrátane DPH |
Z | 27.10.2022 | 27.10.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240277 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 3Q2022 | 754,58 vrátane DPH |
Z | 27.10.2022 | 27.10.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240219 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 1475,04 vrátane DPH |
Z | 05.8.2022 | 05.08.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240219 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 1475,04 vrátane DPH |
Z | 05.8.2022 | 05.08.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240184 | Úsmev ako dar |
17316537 | víkendový pobyt v Pastoračnom centre | 39,50 vrátane DPH |
11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240182 | Úsmev ako dar |
17316537 | víkendový pobyt v Pastoračnom centre | 61,00 vrátane DPH |
11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240184 | Úsmev ako dar |
17316537 | víkendový pobyt v Pastoračnom centre | 39,50 vrátane DPH |
11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240182 | Úsmev ako dar |
17316537 | víkendový pobyt v Pastoračnom centre | 61,00 vrátane DPH |
11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240162 | Muziker, a.s. |
35840773 | vešiak na gitaru | 19,78 vrátane DPH |
09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240162 | Muziker, a.s. |
35840773 | vešiak na gitaru | 19,78 vrátane DPH |
09.6.2022 | 09.06.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240319 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240288 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240245 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
23.9.2022 | 25.08.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240217 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
25.8.2022 | 25.08.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240180 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
26.7.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240319 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240288 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
20.10.2022 | 20.10.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240245 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
23.9.2022 | 25.08.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240217 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
25.8.2022 | 25.08.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240180 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 19,66 vrátane DPH |
26.7.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | ||
| 12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240189 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | údržba KIA | 154,91 vrátane DPH |
Z | 11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240113 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | údržba KIA | 79,01 vrátane DPH |
Z | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240189 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | údržba KIA | 154,91 vrátane DPH |
Z | 11.7.2022 | 11.07.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240113 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | údržba KIA | 79,01 vrátane DPH |
Z | O | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 |