Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240114 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | prezutie KIA, Peugeot, Fabia, Dacia | 87,50 vrátane DPH |
Z | O | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 |
| 12240113 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | údržba KIA | 79,01 vrátane DPH |
Z | O | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 |
| 12240121 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | teplo záloha 52022 | 1510,00 vrátane DPH |
Z | O | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 |
| 12240120 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 52022 | 398,00 vrátane DPH |
Z | O | 05.5.2022 | 05.05.2022 | 7.3.2023 |
| 12240109 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359500226 | záhradná lavička 240 cm | 322,60 vrátane DPH |
O | 04.5.2022 | 04.05.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240108 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | odobratá strava | 1752,09 vrátane DPH |
Z | O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240104 | JETAB, s.r.o. |
54370019 | zabezpečenie znaleckého posudku | 224,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240103 | Marek Gažo - NEROB STAV |
41150805 | dvere na skupinách | 5928,00 vrátane DPH |
O | 29.4.2022 | 29.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240102 | Zuzana Kováčiková |
41431561 | vonkajšie žalúzie | 4930,00 vrátane DPH |
O | 28.4.2022 | 28.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240107 | LUKA TOM, s.r.o. |
54155703 | parková lavička | 558,00 vrátane DPH |
O | 27.4.2022 | 27.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240101 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | oprava tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240100 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | vzdelávanie detí s poruchami | 78,05 vrátane DPH |
O | 25.4.2022 | 25.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240106 | Slovak Telekom, a. s. |
35763469 | úhrada telekomunikačné služby | 18,67 vrátane DPH |
O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240105 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | mobilné telefóny | 183,05 vrátane DPH |
Z | O | 22.4.2022 | 22.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240099 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail štandard | 4,08 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240098 | Trnavská vodárenska spoločnosť |
36252484 | vodné, stočné 1Q2022 | 907,20 vrátane DPH |
Z | O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240096 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | strava Kristián Salay | 98,43 vrátane DPH |
O | 21.4.2022 | 21.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240095 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240088 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tonery | 187,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240087 | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
51908204 | periodická činnosť technika | 141,60 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240094 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 49,94 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240093 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina 32022 vyúčtovanie | 498,39 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240092 | Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 | teplo 32022 vyúčtovanie | 232,82 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240091 | Úsmev ako dar |
17316537 | školenie | 159,00 vrátane DPH |
O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240090 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 | mesačný poplatok | 10,76 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 14.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240089 | Kooperatíva Vienna Insurance G |
00585441 | zákonné poistenie Fabia | 125,36 vrátane DPH |
Z | O | 14.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240086 | RIMI-SK, |
35763329 | poplatok za poskytnutie doplnkovej služby | 26,28 vrátane DPH |
Z | O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240085 | Inšpirácia s.r.o. |
52120554 | školenie | 66,00 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240084 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš 32022 | 123,69 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240083 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Jozef Girga 32022 | 78,52 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240082 | ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 | Práčka LG 2. skupina | 399,00 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240081 | REISSWOLF Slovakia s.r.o. |
35951605 | archivácia krabíc | 64,80 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240080 | Mgr. Peter Kollárovič |
41261097 | supervízia | 313,00 vrátane DPH |
O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240079 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 42022 | 9,94 vrátane DPH |
Z | O | 12.4.2022 | 12.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240078 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | poplatky Orange | 483,85 vrátane DPH |
Z | O | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |
| 32200048 | Alexandra Neštická |
preníjom MD 42022 | 600,00 vrátane DPH |
Z | O | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 32200047 | Uhrík a Uhríková |
preníjom MD 42022 | 490,00 vrátane DPH |
Z | O | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 | |
| 12240077 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana majetku | 18,26 vrátane DPH |
Z | O | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240076 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 42022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | O | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |
| 12240075 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | elektrina záloha 42022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | O | 07.4.2022 | 07.04.2022 | 7.3.2023 |