Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240286 | Ing. ERICH SEEMANN - FLORA EXO |
37561391 | kvety | 35,23 vrátane DPH |
04.10.2022 | 04.10.2022 | 7.3.2023 | ||
12240286 | Ing. ERICH SEEMANN - FLORA EXO |
37561391 | kvety | 35,23 vrátane DPH |
04.10.2022 | 04.10.2022 | 7.3.2023 | ||
12240258 | Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 | SL 92022 | 1785,28 vrátane DPH |
Z | 30.9.2022 | 30.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240258 | Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 | SL 92022 | 1785,28 vrátane DPH |
Z | 30.9.2022 | 30.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240257 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | dobropis teplo 92022 | -6,38 vrátane DPH |
Z | 29.9.2022 | 29.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240257 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | dobropis teplo 92022 | -6,38 vrátane DPH |
Z | 29.9.2022 | 29.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240256 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky | 268,99 vrátane DPH |
Z | 26.9.2022 | 26.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240256 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | telefónne poplatky | 268,99 vrátane DPH |
Z | 26.9.2022 | 26.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240255 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | výchovný program - kniha | 45,26 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240246 | Ján Ulický Fantastic |
33537241 | výlet detí v Grécku doprava | 100,00 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240255 | Dr. Josef Raabe |
35908718 | výchovný program - kniha | 45,26 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240246 | Ján Ulický Fantastic |
33537241 | výlet detí v Grécku doprava | 100,00 vrátane DPH |
23.9.2022 | 23.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240254 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | školenie Martina Krchňáková | 25,00 vrátane DPH |
20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240253 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 822 | 78,75 vrátane DPH |
Z | 20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240252 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | dobropis BO elektrina | -0,06 vrátane DPH |
Z | 20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240251 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | dobropis BO elektrina | -0,06 vrátane DPH |
Z | 20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240254 | OZ Nervuška - ARTE |
50335944 | školenie Martina Krchňáková | 25,00 vrátane DPH |
20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240253 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 822 | 78,75 vrátane DPH |
Z | 20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240252 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | dobropis BO elektrina | -0,06 vrátane DPH |
Z | 20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240251 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | dobropis BO elektrina | -0,06 vrátane DPH |
Z | 20.9.2022 | 20.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240250 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 118,38 vrátane DPH |
14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240249 | Jambor Ľuboš |
30711436 | komunikačný modem, inštalácia | 1370,40 vrátane DPH |
14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240248 | Slovnaft, a.s. |
31322832 | tankovanie PHM | 481,58 vrátane DPH |
Z | 14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240247 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 922 | 9,95 vrátane DPH |
Z | 14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240250 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava Martin Bodiš | 118,38 vrátane DPH |
14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240249 | Jambor Ľuboš |
30711436 | komunikačný modem, inštalácia | 1370,40 vrátane DPH |
14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240248 | Slovnaft, a.s. |
31322832 | tankovanie PHM | 481,58 vrátane DPH |
Z | 14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240247 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
35743565 | plyn 922 | 9,95 vrátane DPH |
Z | 14.9.2022 | 14.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240244 | NOE travel, s.r.o. |
50934821 | zájazd do Medžugoria | 495,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
32200127 | Alexandra Neštická |
prenájom MD 92022 | 680,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | ||
32200126 | Uhrík a Uhríková |
prenájom MD 92022 | 580,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240243 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | záloha 922 teplo | 1470,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240242 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha 92022 | 398,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240241 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha 92022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240240 | Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 | záloha 92022 | 50,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240239 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
12240244 | NOE travel, s.r.o. |
50934821 | zájazd do Medžugoria | 495,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | |
32200127 | Alexandra Neštická |
prenájom MD 92022 | 680,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | ||
32200126 | Uhrík a Uhríková |
prenájom MD 92022 | 580,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 | ||
12240243 | MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 | záloha 922 teplo | 1470,00 vrátane DPH |
Z | 06.9.2022 | 06.09.2022 | 7.3.2023 |