Faktúry 2022 (CDaR Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240037   EDOS-PEM, s. r. o.
36287229  školenie Alena Marekovičová  79,00 
vrátane DPH
  24.2.2022  24.02.2022  7.3.2023 
12240036   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240035   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  vyúčtovanie elektriny K. Mahra 12022  49,94 
vrátane DPH
18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240033   Poľný kesov liečebné stredisko
00400084  strava Kristián Salay  45,28 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240032   Jambor Ľuboš
30711436  odborná prehliadka, skúšky  228,00 
vrátane DPH
  18.2.2022  18.02.2022  7.3.2023 
12240030   Orange Slovensko, a.s.
35697270  telefónne poplatky Orange  407,80 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240029   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  oprava KIA  183,38 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240028   Reedukačné centrum Sološnica
00500798  strava Štefan Horínek  25,32 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240027   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Jozef Girga  123,69 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240026   Reedukačné centrum Čerenčany
00163333  strava Martin Bodiš  98,43 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240025   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla vyúčtovanie 12022  166,52 
vrátane DPH
11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
12240024   Mgr. Peter Kollárovič
41261097  individuálna, skupinová supervízia  243,00 
vrátane DPH
  11.2.2022  11.02.2022  7.3.2023 
32200024   Alexandra Neštická
  prenájom MD 22022  600,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
32200023   Uhrík a Uhríková
  prenájom MD 22022  490,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240020   Trnavská teplárenská, a.s.
36246034  dodávka tepla 22022 záloha  1440,00 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240019   Ministerstvo vnútra SR
00151866  ochrana objektu 22022  18,26 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240022   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  plyn 22022  9,94 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240021   Diners Club CS, s.r.o.
35757086  PHM 12022  337,37 
vrátane DPH
08.2.2022  08.02.2022  7.3.2023 
12240018   Centrum hygieny a epidemiológi
47414944  vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci  180,00 
vrátane DPH
02.2.2022  02.02.2022  7.3.2023 
12240017   GGFS, s. r. o.
47079690  odobratá strava 12022  1190,66 
vrátane DPH
31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240016   REVISE a.s.
36591581  TASKI aero kĺzavá hubica  45,54 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240011   Centrum Dr. Schindelar s.r.o.
51852276  terapeutické pomôcky  120,62 
vrátane DPH
  31.1.2022  31.01.2022  7.3.2023 
12240015   VLan, s. r. o.
46118896  drogové testy  143,49 
vrátane DPH
  25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240014   Trnavská vodárenska spoločnosť
36252484  vodné, stočné 4Q2021  1059,10 
vrátane DPH
25.1.2022  25.01.2022  7.3.2023 
12240013   Slovak Telekom, a. s.
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  18,67 
vrátane DPH
  21.1.2022  21.01.2022  7.3.2023 
12240012   Slovanet, a.s.
35954612  mail štandard  4,08 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240010   MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565  plyn  13,34 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240009   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  dobropis elektrina  -46,06 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240008   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  dobropis elektrina  -46,06 
vrátane DPH
19.1.2022  19.01.2022  7.3.2023 
12240007   AUTO VOJTO, s. r. o.
46327045  definfekcia vozidla ozónom  30,00 
vrátane DPH
18.1.2022  18.01.2022  7.3.2023 
12240006   COOP Jednota Trnava
00168921  nákup potravín  127,72 
vrátane DPH
  13.1.2022  13.01.2022  7.3.2023 
12240321   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  elektrina 122022  50,00 
vrátane DPH
  07.12.2202  07.12.2022  7.3.2023 
12240355   Slovnaft, a.s.
31322832  PHM 122022  600,13 
vrátane DPH
  30.12.2022  30.12.2022  7.3.2023 
12240354   Up Déjeuner, s.r.o.
53528654  SL 12022  1270,72 
vrátane DPH
  30.12.2022  30.12.2022  7.3.2023 
12240353   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  nedoplatok plyn 122022  13,27 
vrátane DPH
  30.12.2022  30.12.2022  7.3.2023 
12240352   Stredoslovenská energetika, a.
51865467  nedoplatok energie 122022  593,55 
vrátane DPH
  30.12.2022  30.12.2022  7.3.2023 
12240349   COOP Jednota Trnava
00168921  potraviny, skupiny  373,81 
vrátane DPH
    30.12.2022  30.12.2022  7.3.2023 
12240348   miniBODKA
42057574  liečebno-terapeutická rekreácia  714,00 
vrátane DPH
    30.12.2022  30.12.2022  7.3.2023 
12240350   Slovak Telekom, a. s.
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  19,66 
vrátane DPH
    28.12.2022  28.12.2022  7.3.2023 
12240347   REISSWOLF Slovakia s.r.o.
35951605  archivácia krabíc 10-122022  64,80 
vrátane DPH
    27.12.2022  27.12.2022  7.3.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť