Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240475   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012 
11240423   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
03574365  záloha el.energ. na august DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012 
11240381   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na júl DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012 
11240322   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012 
11240691   Západosl.vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné DS  125,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240389   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné DS  125,03 
vrátane DPH
áno    10.07.2012  18.07.2012 
11240175   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder  125,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    8.3.2012  22.03.2012 
11240618   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné na okt. - D.Streda  126,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.11.2012  19.11.2012 
11240709   Xepap spol. s.r.o
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kanc. metriál  129,64 
vrátane DPH
  30/2012  14.11.2012  28.12.2012 
11240547   PosTel. s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8
36238023  za kanc. materiál  129,50 
vrátane DPH
    09.10.2012  12.10.2012 
11240212   SOŠ obchodu a služieb
Trnava, Lomonosovova 2797/6
00893412  za ubytovanie na internáte apríl-máj-jún/2012  129.- 
bez DPH
    12.04.2012  16.04.2012 
11240018   SOŠ obchodu a služieb
Tranava, Lomonosovova 2797/6
00893412  za ubytovanie na internáte  129,00 
bez DPH
    12.1.2012  16.01.2012 
11240654   Teploservis
Bratislava, Bulíkova 11
13957597  oprava automatiky horáka  130 
bez DPH
    30.11.2012  05.12.2012 
11240373   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941
00182257  stravné- apríl, máj, jún  131,53 
bez DPH
    09.07.2012  11.07.2012 
11240564   SOŠ obchodu a služieb
Trnava, Lomonosovova 2797/6
00893412  za ubytovanie okt.- dec. 2012  132,50 
bez DPH
    18.10.2012  29.10.2012 
11240640   Diagn. centrum pre mládež
Bratislava, Trstínska 2
00163252  za pobyt od 21.11.2012 do 31.12.2012  133.- 
bez DPH
    26.11.2012  28.11.2012 
11240504   H. KONZUM s.r.o
D. Streda, Veľkoblahovská 32
34142606  účastnícky poplatok pre 2 osôb- školenie hyg. minima pre vychovávateľov  135,60 
vrátane DPH
    24.09.2012  27.09.2012 
11240269   PosTel s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8
36238023  tlačiareň EPSON  139.- 
vrátane DPH
    09.5.2012  14.5.2012. 
11240112   T-Com
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok a internet DS A VM  141,07 
vrátane DPH
Zmluva    09.02.2012  23.02.2012 
11240495   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné 8/12- DS  143,83 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.09.2012  24.09.2012 
11240376   FENSTERPLAST, s.r.o
Dun. Streda, Biskupa Kondého 4577/18
45708983  dodávka a montáž vnút. žalúzie-DS  149,40 
vrátane DPH
    09.07.2012  11.07.2012 
11240421   Mediatel spol. s.r.o
Bratislava, Miletičova 21
35859415  poplatok za inzerc. org. v Zlatých stránkach  150.- 
vrátane DPH
    07.08.2012  13.08.2012 
11240396   Pálos-Ládi elektroservis
Veľký Meder, Želiarská 435
11849789  oprava autom. pračky  150,50 
bez DPH
  23/2012  18.07.2012  25.07.2012 
11240068   Plynotherm
Okoč, Nám, 1. mája
14063727  tech. prehliadka bojlera, dodávka a výmena reg. plynu DS  150,24 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012 
11240701   L&L PC Service
V. Meder, M. Corvina 1996/40
40024776  Údržba ITza rok 2012, opravy PC vo VM  152.- 
bez DPH
    18.12.2012  20.12.2012 
11240399   Úsmev ako dar
Bratislava, Ševčenkova 21
17316537  stravné a poistné cez letný tábor pre 4 deti  152,40 
bez DPH
    19.07.2012  25.07.2012 
11240019   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941
00182257  stravovanie- nov., dec., 2011 a jan.2012  158,24 
bez DPH
    11.01.2012  16.01.2012 
11240374   TS s.r.o
Veľký Meder, Lesná 2044/95
36242063  KTV II. polrok V. Meder  162 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012 
11240024   TS s.r.o
Veľký Meder, Lesná 2044/95
36242063  Preplatné KTV na I. polrok 2012-VM  162,00 
vrátane DPH
    09.01.2012  16.01.2012 
11240229   Pyrokom spol. s.r.o
Komárno, A. Jedlika 4854
18048455  kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda  168,12 
vrátane DPH
    18.4.2012  23.04.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1
31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH
VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012 
11240663   ŠJ pri ZŠ
V. Meder, B. Bartóka 20
  za obedy na nov., pre 11 detí   185,81 
bez DPH
Zmluva o zabezpeč. strvovania    03.12.2012  10.12.2012 
11240469   SPP a.s.
Bratislva,Mlynské nivy 44/C
35815256  zálohana plyn - D. Streda  196.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    06.09.2012  10.09.2012 
11240536   ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského
V. Meder, nám. B.Bartóka 20
  za obedy pre 12 detí  197,75 
bez DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012 
11240329   Attila Nagy - Plynotherm
Okoč Námestie 1. mája 390/30
14063727  technická prehliadka kotla a výmena expanz. v Šamoríne II.   198.- 
vrátane DPH
    13.06.2012  18.06.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť