Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240440   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné na sept.  10,58 
bez DPH
    07.08.2012  23.08.2012 
11240420   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  poplatok za služby na serveri   10,80 
vrátane DPH
Zmluva    07.08.2012  13.08.2012 
11240375   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  poplatky za služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012 
11240319   CSM s.r.o
Brartislava, Vajnorská 136
35950129  poplatok za serverové služby  10,80 
vrátane DPH
zmluva    04.06.2012  08.06.2012 
11240267   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  poplatok za služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
dohoda o dodávke    07.5.2012  09.05.2012 
11240213   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  poplatok na prevádzku vozidla na serveri  10,80 
vrátane DPH
Dohoda    10.04.2012  16.04.2012 
11240156   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941
00182257  ubytovanie  9,24 
bez DPH
    12.3.2012  15.03.2012 
11240689   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha na plyn na dec. -VM  5 243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.11.2012  17.12.2012 
11240615   SPP a.s.
Bratislava, Mynské nivy 44/a
35815256  za plyn na nov. -VM  5 243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    11.10.2012  19.11.2012 
11240557   SPP a.s.
Bratislva, Mlynské nivy 44
35815256  záloha za plyn pre VM  5 243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    01.10.2012  17.10.2012 
11240556   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
35224405  adm. poplatok  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  17.10.2012 
11240106   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri  4,18 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    15.2.2012  20.02.2012 
11240699   NÁBYTOK Halász
Šaľa, Nitrianska 1750/51
11705671  kancelárske stoličky 4 ks pre DS a sedacie súpr. rohové 3 ks pre VM  2 058.- 
vrátane DPH
  36/2012  18.12.2012  20.12.2012 
11240673   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  vyučt. plynu na nov. pre VM  2 592,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    12.12.2012  17.12.2012 
11240697   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012  1 583,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    17.12.2012  19.12.2012 
11240685   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  za plyn na dec. DS  1 190.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240601   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  za dod. plunu- D.Streda  1 010.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    06.11.2012  13.11.2012 
11240448   SlovakTelekom a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telef. popl.-pohotovostné volania  0,02 
bez DPH
zmluvao dodávke    23.08.2012  04.09.2012 
11240367   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok-pohotovostný telefón  0,06 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    26.06.2012  09.07.2012 
11240233   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. hovorné  0,54 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    23.4.2012  26.04.2012 
11240228   PosTel DS s.r.o
Dun.Streda, Nezábudková 471/8
36238023  PC zostava a toner HP CB435A  cca 550.- 
vrátane DPH
  14/2012  16.4.2012  23.04.2012 
11240467   ŠJ priZŠ Smetanov háj
D.Streda, Smetanov háj 286/9
  za obedy   
bez DPH
    05.09.2012  10.09.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť