Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240269   PosTel s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8
36238023  tlačiareň EPSON  139.- 
vrátane DPH
    09.5.2012  14.5.2012. 
11240504   H. KONZUM s.r.o
D. Streda, Veľkoblahovská 32
34142606  účastnícky poplatok pre 2 osôb- školenie hyg. minima pre vychovávateľov  135,60 
vrátane DPH
    24.09.2012  27.09.2012 
11240640   Diagn. centrum pre mládež
Bratislava, Trstínska 2
00163252  za pobyt od 21.11.2012 do 31.12.2012  133.- 
bez DPH
    26.11.2012  28.11.2012 
11240564   SOŠ obchodu a služieb
Trnava, Lomonosovova 2797/6
00893412  za ubytovanie okt.- dec. 2012  132,50 
bez DPH
    18.10.2012  29.10.2012 
11240373   Spojená škola
Topoľčany, Pod kalvariou 941
00182257  stravné- apríl, máj, jún  131,53 
bez DPH
    09.07.2012  11.07.2012 
11240654   Teploservis
Bratislava, Bulíkova 11
13957597  oprava automatiky horáka  130 
bez DPH
    30.11.2012  05.12.2012 
11240709   Xepap spol. s.r.o
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kanc. metriál  129,64 
vrátane DPH
  30/2012  14.11.2012  28.12.2012 
11240547   PosTel. s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8
36238023  za kanc. materiál  129,50 
vrátane DPH
    09.10.2012  12.10.2012 
11240212   SOŠ obchodu a služieb
Trnava, Lomonosovova 2797/6
00893412  za ubytovanie na internáte apríl-máj-jún/2012  129.- 
bez DPH
    12.04.2012  16.04.2012 
11240018   SOŠ obchodu a služieb
Tranava, Lomonosovova 2797/6
00893412  za ubytovanie na internáte  129,00 
bez DPH
    12.1.2012  16.01.2012 
11240618   Západosl. vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné na okt. - D.Streda  126,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.11.2012  19.11.2012 
11240691   Západosl.vod. spoločnosť OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné DS  125,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012 
11240389   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné DS  125,03 
vrátane DPH
áno    10.07.2012  18.07.2012 
11240175   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder  125,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    8.3.2012  22.03.2012 
11240669   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012 
11240605   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluvao dodávke    08.11.2012  13.11.2012 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012 
11240475   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012 
11240423   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
03574365  záloha el.energ. na august DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012 
11240381   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na júl DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012 
11240322   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012 
11240450   SPP a.s.
Bratislava,Mlynské nivy44/C
35815256  vyučtovanie plynu na obdobie 19.8.2011-18.8.2012, pracovisko Šamorín   123,86 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    27.08.2012  04.09.2012 
11240118   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Bratislava, Štefanovičova 4
00585441  PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013  120,65 
bez DPH
Zmluva o poistení    16.2.2012  23.02.2012 
11240559   Západosl. vod . spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné a zrážková voda DS  116,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    11.10.2012  22.10.2012 
11240282   Západosl. vod.spol. OZ
Dunajská Streda, Kračanská cesta
36550949  vodné, stočné a pauašála na zrážkovú vodu -DS  116,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.5.2012  21.05.2012 
11240418   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o
Žilina, M. Rázusa 23A
31592503  predplatné ročník 2013 Z.z.SR  112,86 
vrátane DPH
    07.08.2012  13.08.2012 
11240232   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda  112,21 
vrátane DPH
zmluva    16.4.2012  23.04.2012 
11240201   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13
35945249  prac. zdrav. služba  111,49 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012 
11240159   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13
35945249  prac. zdrav. služba febr./2012  111,49 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  15.03.2012 
11240145   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13
35945249  Prac.zdrav.služba za január/2012  111,49 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    9.2.2012  12.03.2012 
11240031   Západosl. vod. spoločnosť
OZ D.Streda, Kračanská cesta
36550949  za zrážkovú voda za IV.Q 2011-pracovisko D.Streda  111,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    11.1.2012  19.01.2012 
11240026   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovska 13
35945249  prac.zdrav.služba za mesiac dec.2011  111,49 
vrátane DPH
Zmluva o posk.prac.zdrav.služby    09.01.2012  16.01.2012 
11240703   MOMENT GROUP s.r.o
Galanta , Esterházyovcov 464
36227102  nábytok pre PR  110.- 
vrátane DPH
  39/2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240505   SAD Dunajská Streda
Dunajská Streda, Bratislavská cesta 918/2
36245488  preprava detí -(MRP)  110.- 
vrátane DPH
    25.09.2012  02.10.2012 
11240029   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012  108,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012 
11240472   Belucz Imrich
V. Meder, Želiarska 24
17568030  preprava detí z výletu (MRP)  106,80 
vrátane DPH
  24/2012  04.09.2012  10.09.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť