Faktúry 2013 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340693   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8, 929 01 D. Streda
36238023  multifunkčné zariad. 2 ks+ náplňe pre vých. skupiny VM  708,00 
vrátane DPH
  29/2013  27.12.2013  31.12.2013 
11340692   Západosl. vod. spol. OZ
Kračanská cesta 1233, 929 01 D. Streda
36550949  zálohová platba za vodné, stočné pre VM 11/13  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    15.11.2013  31.12.2013 
11340691   BAŠO Daniel
Šafárikova 441/14, 924 01 Galanta
14134217  záloha za protipožiarne devere so samozatváračom- prac. VM  300,00 
bez DPH
  27/2013  23.12.2013  31.12.2013 
11340690   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyučt za dod. plynu na nov./13- pre VM  1065,11 
vrátane DPH
Zmluva    27.12.2013  31.12.2013 
11340689   HOBBY Németh s.r.o
Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder
44852835  údržbársky materiál  141,70 
vrátane DPH
  Ročná 4/2013  27.12.2013  27.12.2013 
11340688   PetitPress a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
35790253  predplatné Új Szó a SME n rok 2014  340,00 
bez DPH
Zmluva    05.12.2013  19.12.2013 
11340687   Xepap spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  knacelárske potreby  200,41 
vrátane DPH
Zmluva    03.12.2013  19.12.2013 
11340686   SOŠ polygrafická
Račianska 190, 835 26 Bratislava
00894915  ubytovanie a strava na dec./13  91,25 
bez DPH
    11.12.2013  19.12.2013 
11340685   Telefónica Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok 11/13  30,01 
vrátane DPH
Zmluva    12.12.2013  19.12.2013 
11340684   Diagnostické centrum
Slovisnká 1, 821 04 Bratislava
31750338  za pobyt dieťaťa  31,08 
bez DPH
    12.12.2013  19.12.2013 
11340683   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151,821 08 Bratislava
35765143  internet preVM 12/13  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    12.12.2013  19.12.2013 
11340682   Peter Gyűrősi
Amurská 7,821 06 Bratislava
32106297  oprava havarijného stavu vykur. telesa -Šamorín I.  73,50 
bez DPH
    12.12.2013  19.12.2013 
11340681   Konica Minolta spol. s.r.o
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  oprava multifunkčného zariad. (VM)  117,00 
vrátane DPH
  30/2013  16.12.2013  19.12.2013 
11340680   Zápdosl. vod. spol. OZ
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- Šamorín 11/13  49,81 
vrátane DPH
Zmluva    16.12.2013  19.12.2013 
11340679   Západosl. vod.spol. OZ
Kračanská cesta 1233, 929 01 D.Streda
36550949  vodné, stočné pre DS 11/13  68,78 
vrátane DPH
Zmluva    16.12.2013  19.12.2013 
11340678   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia pre profesionálnych rodičov  99,00 
bez DPH
    16.12.2013  19.12.2013 
11340677   Pukancová Dana Mgr.
T. Tekela 23, 917 08 Trnava
41153928  supervízia pre vychovávateľov a odborných pracovníkov  150,00 
bez DPH
Zmluva    16.12.2013  19.12.2013 
11340676   QBE
Štúrova 27, 042 80 Košice
36855472  poistenie majetku na rok 2014  923,20 
bez DPH
Zmluva    16.12.2013  19.12.2013 
11340675   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  kancelársky papier  261,96 
vrátane DPH
  28/2013  17.12.2013  19.12.2013 
11340674   SOŠ technická
Kračanská cesta 1240/36, 929 01 D. Streda
00891649  za stravu dieťaťa  28,20 
bez DPH
Zmluva    09.12.2013  12.12.2013 
11340673   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  za pobyt dieťaťa  79,80 
bez DPH
    09.12.2013  12.12.2013 
11340672   Peter Gyűrősi
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  oprava plynového kotla Šamorín II.  230,00 
bez DPH
    09.12.2013  12.12.2013 
11340671   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok DS a VM, internet DS  68,12 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  12.12.2013 
11340670   Tiňová Mária
Bratislava, Veternicová 24
  za ubytovanie na dec.2013   40,00 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  11.12.2013 
11340669   Mesto Veľký Meder
V. Meder, Komárňanská 207/9
00305332  za odvoz kom. odpadu za okt.,nov.2013-V. Meder  462,00 
bez DPH
Zmluva    09.12.2013  11.12.2013 
11340668   RealNet, s.r.o
D. Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I. a II. 12/13  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  11.12.2013 
11340667   Súkromná SOŠ
D.Streda, Neratovické nám. 1916/16
  za obedy  11,90 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  11.12.2013 
11340666   Komunálna poisťovnňa a.s.
Bratislava, Štefánikova 17
31595545  poistenie dieťaťa počas šk.praxe v zahraničí od 17.12.2013 do 31.3.2014  119,27 
vrátane DPH
    09.12.2013  11.12.2013 
11340665   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za dod. plynu pre Šamorín I. a II. 12/13  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013 
11340664   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za dod. plynu pre D. Streda 12/13  1211,00 
vrátane DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013 
11340663   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za dod. el.energ. preD. Streda a Šamorín I. 12/13  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013 
11340662   ŠJ pri ZŠ
V. Meder, B. Bartóka č.20
36081060  za obedy na november/2013-pre 13 detí  273,96 
bez DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013 
11340661   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre D. Streda 12/13  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013 
11340660   MRI s.r.o
Bratislava,Vajnorská 136
44939043  za služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    05.12.2013  11.12.2013 
11340659   Slovenská pošta a.s.
B. Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  predplatné na I.Q 2014  70,60 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2013  11.12.2013 
11340641   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn preV. Meder 12/13  4 890,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.11.2013  10.12.2013 
11340640   PosTel s.r.o
D. Streda, Nezábudková č. 471/8
36238023  servisné služby PC- D. Streda na rok 2013  199,00 
vrátane DPH
    03.12.2013  10.12.2013 
11340639   PosTel s.r.o
D. Streda, Nezábudková 471/8
36238023  toner FX 10 - 2 ks  47,00 
vrátane DPH
    03.12.2013  10.12.2013 
11340638   PosTel s.r.o
D. Streda, Nezábudková 471/8
36238023  notebook s komplet výbavou  372,00 
vrátane DPH
  Obj. č.26/2013  03.12.2013  10.12.2013 
11340637   Hobby Németh s.r.o
V. Meder, Želiarska 471/20A
44852835  údržbársky materiál  118,50 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  03.12.2013  10.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť