Faktúry 2013 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova5/1810
35743565  záloha na el,.energ.-Veľký Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2013  14.06.2013  12.7.2013 
11340320   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el.energ. DS a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2013  14.06.2013  12.7.2013 
11340264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia- záloha pre D. Streda a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340263   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el. energia- záloha preVM  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340154   MAGNA E.A s.r.o
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. za marec- DS A Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2013  11.03.2013  17.4.2013 
11340092   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na február V.Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    04.02.2013  14.02.2013  5.3.2013 
11340091   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na február D.Streda a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    04.02.2013  14.02.2013  5.3.2013 
11340026   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I.  124,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013  14.2.2013 
11340025   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia, záloha na január V.Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013  14.2.2013 
11340636   Magna E.A ,s.r.o
Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. na dec. pre V.Meder  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    03.12.2013  10.12.2013  19.2.2014 
11340475   Magna E. A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el. energ. záloha na sept. pre DS a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    02.09.2013  13.09.2013  4.12.2013 
11340153   MAGNA -E.A s.r.o
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. marec- VM  81,86 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2013  11.03.2013  17.4.2013 
11340376   MadNet a.s.
Kúpeľná 3318, 932 01V. Meder
36224405  internet na júl- V. Meder  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    09.07.2013  15.07.2013  25.9.2013 
11340326   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet na jún VM  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    05.06.2013  14.06.2013  12.7.2013 
11340268   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpľná 3318
36224405  internet pre pracovisko VM  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340210   MadNet a.s.
932 01 V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    04.04.2013  12.04.2013  13.5.2013 
11340159   MadNet a.s.
93201 Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet -VM  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    07.03.2013  18.03.2013  17.4.2013 
11340096   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM -február  15,59 
vrátane DPH
Zmluva    05.02.2013  14.02.2013  5.3.2013 
11340027   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
35224405  popl. za internet na január -V. Meder  15,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.01.2013  15.01.2013  14.2.2013 
11340319   Ľudovit Glulázsi
D. Streda, Neratovické nám. 2146/12
37493132  stavebné práce- oprava komína -kotolňa D.Streda  2943,00 
vrátane DPH
  č. 13/2013  30.05.2013  14.06.2013  12.7.2013 
11340086   Liečebno-vých. sanatórium
Bratislava, Hrdličkova 21
31789871  za pobyt dieťaťa  85,00 
bez DPH
Rozhodnutie    07.02.2013  12.02.2013  14.2.2013 
11340146   Liečebno- vých. sanatórium
831 01 Bratislava, Hrdličkova 21
31789871  za pobyt dieťaťa  85,00 
bez DPH
Zmluva    04.03.2013  11.03.2013  17.4.2013 
11340225   Liečebno vých. sanatórium
831 01 Bratislava, Hrdličkova 21
31789871  za pobyt dieťaťa- máj  85,00 
bez DPH
Rozhodnutie    17.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340221   Liečebno vých. sanatórium
831 01 Bratislava, Hrdličkova 21
31789871  za pobyt dieťaťa- apríl  85,00 
bez DPH
Rozhodnutie    11.04.2013  18.04.2013  13.5.2013 
11340123   Kooperatíva poisťovnňa a.s.
816 23 Bratislava, Štefanovičova 4
00585441  PZP služobných vozidiel  121,60 
bez DPH
Zmluva    07.02.2013  05.03.2013  17.4.2013 
11340165   Kooperatíva poisťovňa s.s.
816 23 Bratislava, Štefankovičova 4
00585441  havarijné poist. motorových vozideil na rok 2013  317,88 
bez DPH
Zmluva    14.03.2013  18.03.2013  18.4.2013 
11340681   Konica Minolta spol. s.r.o
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  oprava multifunkčného zariad. (VM)  117,00 
vrátane DPH
  30/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.2.2014 
11340666   Komunálna poisťovnňa a.s.
Bratislava, Štefánikova 17
31595545  poistenie dieťaťa počas šk.praxe v zahraničí od 17.12.2013 do 31.3.2014  119,27 
vrátane DPH
    09.12.2013  11.12.2013  20.2.2014 
11340591   Juraj Paxián
V. Meder, Dunajská 1362/30
303371392  maliarske práce Šamorín II.  336,60 
bez DPH
  24/2013  06.11.2013  12.11.2013  5.12.2013 
11340576   Ing. Urbanovicsová Alžbeta-UMA
D.Streda, Veľkoblahovská 2
32321961  autosedačka do PR  69,50 
bez DPH
  25/2013  08.11.2013  12.11.2013  5.12.2013 
11340678   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia pre profesionálnych rodičov  99,00 
bez DPH
    16.12.2013  19.12.2013  26.2.2014 
11340689   HOBBY Németh s.r.o
Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder
44852835  údržbársky materiál  141,70 
vrátane DPH
  Ročná 4/2013  27.12.2013  27.12.2013  26.2.2014 
11340637   Hobby Németh s.r.o
V. Meder, Želiarska 471/20A
44852835  údržbársky materiál  118,50 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  03.12.2013  10.12.2013  20.2.2014 
11340596   Hobby Németh s.r.o
V. Meder, Želiarská 471/20A
44852835  údržbársky materiál  139,11 
vrátane DPH
  ročná objednávka  07.11.2013  13.11.2013  5.12.2013 
11340532   Hobby Németh s.r.o
V. Meder, Želiarská 471/20A
44852835  údržbársky materiál  39,22 
vrátane DPH
  ročná obj. č. 4/2013  07.10.2013  10.10.2013  5.12.2013 
11340413   Hobby Németh s.r.o
Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder
44852835  údržbársky materiál  31,78 
vrátane DPH
  Ročná objednávka č. 4/13  02.08.2013  09.08.2013  25.9.2013 
11340375   Hobby Németh s.r.o
Želiarská 471/20A, 932 01 V. Meder
44852835  údržbársky materiál  39,28 
vrátane DPH
  Ročná objednávka  09.07.2013  15.07.2013  25.9.2013 
11340254   HOBBY Németh s.r.o
Veľký Meder, Želiarská 471/20A
44852835  údržbársky materiál  24,46 
vrátane DPH
  Ročná objed. č. 4/2013  30.04.2013  09.05.2013  24.5.2013 
11340214   HOBBY Németh s.r.o
932 01 V. Meder, Želiarská 471
44852835  údržbársky materiál  40,19 
vrátane DPH
  Ročná objednávka 4/2013  10.04.2013  12.04.2013  13.5.2013 
11340160   HOBBY Németh s.r.o
93201 V. Meder, Želiarská 471
44852835  údržbársky materiál  30,45 
vrátane DPH
  ročná objednávka  11.03.2013  18.03.2013  17.4.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť