Faktúry 2014 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
109/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  96,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  48/2014, 51/2014  9.5.2014  12.05.2014  24.5.2014 
93/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2014,48/2014  22.4.2014  25.04.2014  6.5.2014 
91/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice  133,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2014, 39/2014  7.4.2014  24.04.2014  6.5.2014 
83/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice  97,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  39/2014, 36/2014  27.3.2014  08.04.2014  6.5.2014 
70/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2014, 39/2014  18.3.2014  21.03.2014  24.3.2014 
58/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady, Trebatice  45,07 
vrátane DPH
  20/2014, 25/2014  6.3.2014  12.03.2014  18.3.2014 
54/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady, Trebatice  106,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20/2014, 25/2014  25.2.2014  07.03.2014  18.3.2014 
43/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady, Trebatice   117,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20/2014, 25/2014  13.2.2014  18.02.2014  27.2.2014 
40/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady, Trebatice  111,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  8/2014, 3/2014  5.2.2014  12.02.2014  27.2.2014 
28/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady, Trebatice  117,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  8/2014, 3/2014  24.1.2014  12.02.2014  26.2.2014 
22/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady, Trebatice  69,04 
vrátane DPH
  8/2014, 3/2014  16.1.2014  31.01.2014  5.2.2014 
19/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2013, Pečeňady  46,51 
vrátane DPH
  156/2013, 154/2013  9.1.2014  24.01.2014  31.1.2014 
8/2013   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2013, Pečeňady, Trebatice  103,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  156/2013, 154/2013  30.12.2013  17.01.2014  31.1.2014 
225/2014   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2014   42,00 
bez DPH
1/2000    17.10.2014  31.10.2014  21.10.2014 
188/2014   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za tretí štvrťrok 2014   42,00 
bez DPH
1/2000    14.8.2014  05.09.2014  22.9.2014 
95/2014   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za druhý štvrťrok 2014  42,00 
bez DPH
1/2000    11.4.2014  25.04.2014  6.5.2014 
46/2014   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za prvý štvrťrok 2014  42,00 
bez DPH
1/2000    19.2.2014  28.02.2014  18.3.2014 
185/2014   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin
42224861  Prázdninový pobyt detí 15.8.-30.8.2014 - strava   1680,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 26.06.2014  96/2014  30.8.2014  05.09.2014  22.9.2014 
184/2014   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin
42224861  Prázdninový pobyt detí 15.8.-30.8.2014 -ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie (uhradené z mimorozp. fin. prostriedkov)   3288,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 26.06.2014  96/2014  30.8.2014  05.09.2014  22.9.2014 
172/2014   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2014   133,06 
vrátane DPH
N1917    4.8.2014  08.08.2014  19.8.2014 
38/2014   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2014  133,06 
vrátane DPH
N1917    7.2.2014  12.02.2014  27.2.2014 
253/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.11.2014 - 21.12.2014   46,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
236/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.10.2014 - 21.11.2014   28,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.10.2014  20.11.2014  3.12.2014 
214/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.9.2014 - 21.10.2014   26,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.9.2014  20.10.2014  9.10.2014 
194/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.8.2014 - 21.09.2014   25,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.8.2014  24.09.2014  22.9.2014 
175/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.7.2014 - 21.08.2014   35,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    30.6.2014  18.08.2014  19.8.2014 
163/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.6.2014 - 21.07.2014   24,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.6.2014  25.07.2014  5.8.2014 
137/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.5.2014 - 21.06.2014   19,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    28.5.2014  20.06.2014  4.7.2014 
102/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón   1,10 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    28.4.2014  7.5.20014  23.5.2014 
33/2014   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany. Zaškolenie pracovníka na obsluhu plynových a tlakových zariadení.   250,00 
bez DPH
  16/2014  4.2.2014  12.02.2014  26.2.2014 
259/2014   OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
Krajná 86, 821 04 Bratislava
35825979  Elektrospotrebiče pre štyri samostatne hospodáriace skupiny   1377,55 
vrátane DPH
  163/2014  17.12.2014  19.12.2014  8.1.2015 
205/2014   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia   258,55 
bez DPH
  113/2014  25.9.2014  09.10.2014  9.10.2014 
76/2014   Obecný úrad Trebatice
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014  301,12 
bez DPH
Rozhodnutie č.30/2014    4.3.2014  21.04.2014  5.5.2014 
224/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2014 - 30.09.2014, Trebatice  95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    20.10.2014  23.10.2014  21.10.2014 
168/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2014 - 30.06.2014, Trebatice   94,34 
vrátane DPH
171/T/2009    29.7.2014  08.08.2014  19.8.2014 
98/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2014 - 31-03-2014, Trebatice  93,31 
vrátane DPH
171/T/2009    25.4.2014  02.05.2014  23.5.2014 
15/2014   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2013 - 31.12.2013, Trebatice  95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    16.1.2014  21.01.2014  31.1.2014 
63/2014   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014  43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1405751151    25.2.2014  12.03.2014  19.3.2014 
258/2014   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 1/2015   38,97 
bez DPH
  158/2014  15.12.2014  17.12.2014  8.1.2015 
241/2014   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 12/2014  31,50 
bez DPH
  135/2014  7.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť