Faktúry 2014 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
221/2014   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2014 - 30. 09.2014 Pečeňady, Trebatice   472,88 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    13.10.2014  24.10.2014  21.10.2014 
161/2014   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 1.4.2014 - 30. 6.2014 Pečeňady  344,15 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    14.7.2014  22.07.2014  5.8.2014 
94/2014   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 26.2.2014 - 31.03.2014 Pečeňady, Trebatice  138,84 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.4.2014  25.04.2014  6.5.2014 
66/2014   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2014 - 25.02.2014, Pečeňady  171,65 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    18.3.2014  21.03.2014  24.3.2014 
24/2014   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 1, 917 01 Trnava
36252484  Vodné, stočné - Pečeňady, Trebatice 01.10.2013 - 31.12.2013  607,02 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    21.1.2014  29.01.2014  5.2.2014 
160/2014   SEZAKO TRNAVA s.r.o.
Orešanská 11, 917 01 Trnava
36263800  Odsatie a vyčistenie prečerpávacej stanice  144,00 
vrátane DPH
  85/2014  14.7.2014  22.07.2014  5.8.2014 
274/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   103,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  19.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
252/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   81,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  28.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
250/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   83,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  8.12.2014  15.12.2014  8.1.2015 
242/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   90,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  19.11.2014  04.12.2014  7.1.2015 
237/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   103,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  7.11.2014  20.11.2014  3.12.2014 
232/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   115,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  27.10.2014  12.11.2014  3.12.2014 
209/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice   87,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  3.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
204/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014  99,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  18.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
202/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014   101,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  26.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
195/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady   15,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  8.9.2014  24.09.2014  22.9.2014 
190/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady   22,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  2.9.2014  12.09.2014  22.9.2014 
180/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   37,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  11.8.2014  26.08.2014  4.9.2014 
179/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   79,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  13.8.2014  18.08.2014  19.8.2014 
165/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady  33,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  93/2014  25.7.2014  30.07.2014  5.8.2014 
151/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady , Trebatice  105,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  8.7.2014  15.07.2014  5.8.2014 
148/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice  95,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  27.6.2014  15.07.2014  5.8.2014 
140/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice   94,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  16.6.2014  24.06.2014  8.7.2014 
138/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   40,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  6.6.2014  20.06.2014  4.7.2014 
135/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady   82,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  66/2014  6.6.2014  17.06.2014  19.6.2014 
127/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   77,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  28.5.2014  10.06.2014  19.6.2014 
119/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice  85,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  19.5.2014  23.05.2014  5.6.2014 
113/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  67,21 
vrátane DPH
  48/2014, 51/2014  28.4.2014  14.05.2014  24.5.2014 
109/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  96,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  48/2014, 51/2014  9.5.2014  12.05.2014  24.5.2014 
93/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2014, Pečeňady, Trebatice  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  51/2014,48/2014  22.4.2014  25.04.2014  6.5.2014 
91/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice  133,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2014, 39/2014  7.4.2014  24.04.2014  6.5.2014 
83/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice  97,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  39/2014, 36/2014  27.3.2014  08.04.2014  6.5.2014 
70/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2014, Pečeňady, Trebatice  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  36/2014, 39/2014  18.3.2014  21.03.2014  24.3.2014 
58/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady, Trebatice  45,07 
vrátane DPH
  20/2014, 25/2014  6.3.2014  12.03.2014  18.3.2014 
54/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady, Trebatice  106,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20/2014, 25/2014  25.2.2014  07.03.2014  18.3.2014 
43/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady, Trebatice   117,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  20/2014, 25/2014  13.2.2014  18.02.2014  27.2.2014 
40/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady, Trebatice  111,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  8/2014, 3/2014  5.2.2014  12.02.2014  27.2.2014 
28/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady, Trebatice  117,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  8/2014, 3/2014  24.1.2014  12.02.2014  26.2.2014 
22/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady, Trebatice  69,04 
vrátane DPH
  8/2014, 3/2014  16.1.2014  31.01.2014  5.2.2014 
19/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2013, Pečeňady  46,51 
vrátane DPH
  156/2013, 154/2013  9.1.2014  24.01.2014  31.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť