Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540089   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn- záloha na marec OM D. Streda  908,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2015  11.03.2015  17.4.2015 
11540324   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyúčt. záloh za vodné, stočné 5/15-9/15 VM  871,47 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540369   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn- záloha 11/15-DS  792,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540369   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn- záloha 11/15-DS  792,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540381   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  775,00 
bez DPH
Dohoda    09.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540310   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa 8/15  775,00 
bez DPH
Zmluva    17.09.2015  18.09.2015  15.10.2015 
11540258   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  775,00 
bez DPH
Zmluva    06.08.2015  13.08.2015  14.9.2015 
11540184   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa 5/15  775,00 
bez DPH
Zmluva    08.06.2015  12.06.2015  18.6.2015 
11540426   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt 11/15  750,00 
bez DPH
Zmluva    14.12.2015  16.12.2015  13.1.2016 
11540352   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH
Zmluva    23.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540225   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH
Zmluva    08.07.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540154   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa 4/15  750,00 
bez DPH
Zmluva    07.05.2015  14.05.2015  1.6.2015 
11540462   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  hygienické potreby  749,99 
vrátane DPH
  č.36/2015  30.12.2015  31.12.2015  13.1.2016 
11540104   OZ " VICTUS"
Krupina, Zvolenská cesta 46
45024189  za pobyt dieťaťa 3/15  675,00 
bez DPH
Zmluva    09.04.2015  14.04.2015  14.5.2015 
11540419   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  621,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č. 24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540281   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora a z tábora  610,00 
vrátane DPH
  14/2015 zo dňa 13.07.2015  31.08.2015  31.08.2015  14.9.2015 
11540084   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne, zacvičenie a preskúšanie obsluhy tlakových nádob  555,60 
vrátane DPH
Zmluva    03.03.2015  11.03.2015  17.4.2015 
11540273   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí z tábora  550,00 
vrátane DPH
  13/2015 zo dňa 06.07.2015  18.08.2015  20.08.2015  14.9.2015 
11540272   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora  550,00 
vrátane DPH
  13/2015 zo dňa 06.07.2015  18.08.2015  20.08.2015  14.9.2015 
11540390   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    16.11.2015  20.11.2015  10.12.2015 
11540414   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 12/15-VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540374   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 11/15-VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540331   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 10/15, OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015  16.11.2015 
11540296   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha 9/15 - vodné, stočné OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.09.2015  09.09.2015  14.10.2015 
11540262   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha- vodné, stočné 8/15 OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.08.2015  13.08.2015  14.9.2015 
11540219   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 7/15 pre OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    13.07.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540192   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné -záloha na 6/15 OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2015  12.06.2015  18.6.2015 
11540147   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 5/15 -OM V.M  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    10.05.2015  14.05.2015  1.6.2015 
11540119   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 4/15 OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.04.2015  09.04.2015  14.5.2015 
11540087   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha na marec OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    09.03.2015  11.03.2015  17.4.2015 
11540056   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, sotčné - záloha 2/15-V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540016   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha na január VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540448   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  sklokeramický el. sporák a rýchlovarné kanvice  516,60 
vrátane DPH
  č.32/2015  18.12.2015  22.12.2015  13.1.2016 
11540080   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  odborná skúška regulačnej stanice plynu a plynovej kotolne na pracovisku V. Meder  510,96 
vrátane DPH
Zmluva    26.02.2015  04.03.2015  17.4.2015 
11540064   OČKOLANDIA s.r.o
S. Chalupku 649/7, Bojnice
46030611  pobyt cez jarné prázdniny pre 5 detí - z mimorozpočtových prostr.  507,50 
vrátane DPH
Zmluva    12.02.2015  17.02.2015  5.3.2015 
11540126   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - záloha 4/15 OM D. Streda  498,00 
vrátane DPH
Zmluva    10.04.2015  15.04.2015  14.5.2015 
11540393   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  revízia elektrospotrebičov, el. montážne práce  496,00 
bez DPH
Dohoda o vyk. práce    23.11.2015  25.11.2015  10.12.2015 
11540031   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčt. za plyn 1.8.2014-31.12.2014-DS  491,11 
vrátane DPH
Zmluva    27.01.2015  28.01.2015  6.2.2015 
11540228   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  odvoz komunálneho odpadu apríl-jún- V. Meder  484,00 
bez DPH
Rozhodnutie    14.07.2015  21.07.2015  31.7.2015 
11540336   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 10/15,OM DS  479,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.10.2015  14.10.2015  16.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť