Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540369   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn- záloha 11/15-DS  792,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015 
11540368   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce-IA 32245  7 970,22 
bez DPH
Zmluva o dielo    02.11.2005  11.11.2015 
11540367   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- vyučt. za máj-okt. 2015-OM DS  -158,36 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  10.11.2015 
11540366   Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL
Vydrany č. 71
00228788  nájomné na nov.  196,57 
bez DPH
Nájomná zmluva    04.11.2015  06.11.2015 
11540358   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
32328695  str. lístky na nov.  2030,00 
bez DPH
Zmluva    04.11.2015  05.11.2015 
11540357   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  31,99 
vrátane DPH
Zmluva    26.10.2015  05.11.2015 
11540356   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHM  348,87 
vrátane DPH
Zmluva    30.10.2015  20.11.2015 
11540355   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.  2,46 
vrátane DPH
Zmluva    27.10.2015  28.10.2015 
11540354   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet 10/15 VM  16,10 
vrátane DPH
Zmluva    27.10.2015  28.10.2015 
11540353   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  za pripojenie OM Vydrany  88,24 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    21.10.2015  26.10.2015 
11540352   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH
Zmluva    23.10.2015  28.10.2015 
11540351   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce (IA č. 32245)  5 358,49 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    20.10.2015  29.10.2015 
11540350   ÁGH s.r.o
Dolný Štál 495
36233315  preprava detí z kúpelov  370,00 
vrátane DPH
  č.21/2015  19.10.2015  22.10.2015 
11540349   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za el.energiu 10/15, OM Vydrany  20,00 
vrátane DPH
Zmluva    19.10.2015  22.10.2015 
11540348   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  za stravu na 10/15  92,32 
bez DPH
  č.17/2015  19.10.2015  22.10.2015 
11540347   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  za ubytovanie 10/15  10,00 
bez DPH
  č.18/2015  19.10.2015  22.10.2015 
11540346   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz kom. odpadu júl-sept. /15 VM  462,00 
bez DPH
Rozhodnutie    19.10.2015  22.10.2015 
11540344   MADCOM s.r.o
Čerešňová 7, Dunajská Lužná
46142380  vyhotovenie vizitiek  35,00 
bez DPH
  č.20/2015  12.10.2015  16.10.2015 
11540343   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl. DS a VM, internet DS  89,59 
vrátane DPH
Zmluva    13.10.2015  16.10.2015 
11540342   DUNAUTO s.r.o
Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS
36257807  výmena oleja a prehliadka po 160 tis. km.-služ. vozidlo PEUGEOT  230,00 
vrátane DPH
  č.22/2015  13.10.2015  16.10.2015 
11540341   Teploservis
Bulíkova 11, Bratislava
13957597  servisná kontrola horákov- kotolňa VM  405,00 
bez DPH
  Ročná obj. č. 2/2015  13.10.2015  16.10.2015 
11540340   UPC
Bratislava
23716367  KTV 10/15 DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    12.10.2015  16.10.2015 
11540339   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na október/15  2 257,50 
bez DPH
Zmluva    13.10.2015  15.10.2015 
11540314   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHM s kartou  54,16 
bez DPH
Zmluva    09.10.2015  14.10.2015 
11540338   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za el.energiu 10/15, OM DS, VM, Šamorín I. a II  1 010,58 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.10.2015  14.10.2015 
11540337   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za plyn 10/15, OM Vydrany a Šamorín  70,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.10.2015  14.10.2015 
11540336   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 10/15,OM DS  479,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.10.2015  14.10.2015 
11540335   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  automatická pračka pre MD  230,00 
vrátane DPH
  č.23/2015  12.10.2015  13.10.2015 
11540334   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP -OPP III. Q/2015  300,00 
bez DPH
Zmluva    02.10.2015  12.10.2015 
11540333   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. popl.  18,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    29.09.2015  12.10.2015 
11540332   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 10/15, OM V. Meder  4 339,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015 
11540332   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 10/15, OM V. Meder  4 339,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015 
11540331   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 10/15, OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015 
11540330   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 10/15, OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015 
11540329   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné OM Šamorín 10/15  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015 
11540328   HODUS KOMUNAL
Vydrany
00228788  nájomné za október  196,57 
bez DPH
Zmluva    29.09.2015  02.10.2015 
11540327   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl.  31,99 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  02.10.2015 
11540326   ÁGH s.r.o
Dolný Štál 495
36233315  preprava detí na liečebný pobyt  370,00 
vrátane DPH
  č.19/2015  29.09.2015  02.10.2015 
11540325   L&L PC Service
Petőfiho 1068/26, V. Meder
40024776  spotrebný materiál k PC  81,50 
bez DPH
Dohoda    29.09.2015  02.10.2015 
11540324   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyúčt. záloh za vodné, stočné 5/15-9/15 VM  871,47 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  02.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť