Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540368   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce-IA 32245  7 970,22 
bez DPH
Zmluva o dielo    02.11.2005  11.11.2015  10.12.2015 
11540351   DUOS RENTAL spol, s.r. o
Krajinská 57, Svätý Jur
35883928  stavebné práce (IA č. 32245)  5 358,49 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    20.10.2015  29.10.2015  16.11.2015 
11540385   Manutan Slovakia s.r.o
Galvániho 7/B, Bratislava
35885815  kancelárska stolička otočná  62,90 
vrátane DPH
  č.25/2015  11.11.2015  19.11.2015  10.12.2015 
11540432   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet 12/15-VM  16,10 
vrátane DPH
Zmluva    15.12.2015  18.12.2015  13.1.2016 
11540387   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet 11/15-VM  16,10 
vrátane DPH
Zmluva    16.11.2015  19.11.2015  10.12.2015 
11540354   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet 10/15 VM  16,10 
vrátane DPH
Zmluva    27.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540305   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet 9/15 VM  14,82 
vrátane DPH
Zmluva    16.09.2015  21.09.2015  15.10.2015 
11540274   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet 8/15 pre VM  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    18.08.2015  21.08.2015  14.9.2015 
11540232   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet- záloha 7/15- V. Meder  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    14.07.2015  21.07.2015  31.7.2015 
11540198   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet na jún/15 pre VM  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    12.06.2015  22.06.2015  13.7.2015 
11540162   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  internet - záloha na 5/15 pre VM  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    15.05.2015  20.05.2015  1.6.2015 
11540131   Slovanet a.s
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  predplatné na internet 4/15 pre V. Meder  17,80 
vrátane DPH
Zmluva    14.04.2015  20.04.2015  14.5.2015 
11540350   ÁGH s.r.o
Dolný Štál 495
36233315  preprava detí z kúpelov  370,00 
vrátane DPH
  č.21/2015  19.10.2015  22.10.2015  16.11.2015 
11540326   ÁGH s.r.o
Dolný Štál 495
36233315  preprava detí na liečebný pobyt  370,00 
vrátane DPH
  č.19/2015  29.09.2015  02.10.2015  16.11.2015 
11540129   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8. D. Streda
36238023  náplne do MF zariadení  179,70 
vrátane DPH
    15.04.2015  20.04.2015  14.5.2015 
11540214   TS s.r.o
Lesná 2044/95, V. Meder
36242063  KTV na II. polrok 2015- V. Meder  171,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.07.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540013   TS s.r.o
Lesná 2044/95, V. Meder
36242063  KTv I. polrok 2015-VM  171,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2015  15.01.2015  6.2.2015 
11540281   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora a z tábora  610,00 
vrátane DPH
  14/2015 zo dňa 13.07.2015  31.08.2015  31.08.2015  14.9.2015 
11540273   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí z tábora  550,00 
vrátane DPH
  13/2015 zo dňa 06.07.2015  18.08.2015  20.08.2015  14.9.2015 
11540272   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora  550,00 
vrátane DPH
  13/2015 zo dňa 06.07.2015  18.08.2015  20.08.2015  14.9.2015 
11540202   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprané služby  250,00 
vrátane DPH
    23.06.2015  25.06.2015  13.7.2015 
11540030   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí (7.1.2015)  270,00 
vrátane DPH
  č. 1/2015  16.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540342   DUNAUTO s.r.o
Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS
36257807  výmena oleja a prehliadka po 160 tis. km.-služ. vozidlo PEUGEOT  230,00 
vrátane DPH
  č.22/2015  13.10.2015  16.10.2015  16.11.2015 
11540461   DUNAUTO s.r.o
Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS
36257907  demontáž-montáž kondenzátora PEUGEOT Expert  397,45 
vrátane DPH
  č.26/2015  29.12.2015  29.12.2015  13.1.2016 
11540450   DUNAUTO s.r.o
Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS
36257907  oprava bŕzd, dodávka-montáž a demontáž kolies-PEUGEOT EXpert  370,04 
vrátane DPH
  č.26/2015  21.12.2015  22.12.2015  13.1.2016 
11540448   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  sklokeramický el. sporák a rýchlovarné kanvice  516,60 
vrátane DPH
  č.32/2015  18.12.2015  22.12.2015  13.1.2016 
11540335   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  automatická pračka pre MD  230,00 
vrátane DPH
  č.23/2015  12.10.2015  13.10.2015  16.11.2015 
11540180   Andrea SHOP s.r.o
Galantská cesta 5855/22, D. Streda
36277151  automatická pračka  415,00 
vrátane DPH
  č. 9/2015  05.06.2015  05.06.2015  18.6.2015 
11540391   PORADCA s.r.o
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  odborná literatúra  23,74 
vrátane DPH
    13.11.2015  20.11.2015  10.12.2015 
11540442   QUILTEX a. s
Garbiarska 678,Liptovský Mikuláš
36386448  uteráky a osušky  976,85 
vrátane DPH
  č.29/2015  15.12.2015  16.12.2015  13.1.2016 
11540446   COM-therm, spol. s.r.o
Miletičova 55, Bratislava
36525782  prevádzková kontrola regul. staníc-kotolňa VM  408,48 
vrátane DPH
    18.12.2015  21.12.2015  13.1.2016 
11540416   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 12/15-Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540415   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné,stočné- záloha 12/15 DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540414   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 12/15-VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540413   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1240/36, D.Streda
36550949  vodné, stočné- vyúčt. za sept.-nov./15-VM  1395,76 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540375   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 11/15-DS  119,00 
vrátane DPH
    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540374   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 11/15-VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540373   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 11/15-Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540367   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- vyučt. za máj-okt. 2015-OM DS  -158,36 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2015  10.11.2015  10.12.2015 
11540331   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 10/15, OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    29.09.2015  12.10.2015  16.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť