Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
63/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   95,03 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  24.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
62/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 3/2015, Pečeňady   198,16 
vrátane DPH
  33/2015  17.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
61/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie, vyúčtovanie za obdobie 01.01. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   239,95 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    13.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
60/2015   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2015   42,00 
bez DPH
1/2000    9.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
6/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014   81,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.1.2015  19.01.2015  3.3.2015 
59/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady   58,46 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  34/2015  16.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
58/2015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   464,92 
vrátane DPH
  32/2015  9.3.2015  25.03.2015  21.4.2015 
57/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice   5,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2015  16.3.2015  19.03.2015  21.4.2015 
56/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 4/2015   36,95 
bez DPH
  39/2015  17.3.2015  19.03.2015  21.4.2015 
55/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    6.3.2015  17.03.2015  21.4.2015 
54/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   99,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  9.3.2015  17.03.2015  21.4.2015 
53/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.2.2015 - 21.3.2015   35,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.2.2015  16.03.2015  21.4.2015 
52/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.03. 2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   3533,00 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    2.3.2015  16.03.2015  21.4.2015 
51/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.3.2015 - 31.3.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    9.3.2015  13.03.2015  20.4.2015 
50/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 2/2015, Pečeňady   985,78 
vrátane DPH
  17/2015  26.2.2015  12.03.2015  20.4.2015 
5/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2014 - 21.1.2015   40,37 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    2.1.2015  19.01.2015  3.3.2015 
49/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20,922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 2/2015   245,59 
vrátane DPH
  18/2015  26.2.2015  12.03.2015  20.4.2015 
48/2015   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015  43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1505751151    3.3.2015  10.03.2015  20.4.2015 
47/2015   Obecný úrad Trebatice
Hlavná ulica 247/107
00313106  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015   345,72 
bez DPH
Rozhodnutie č. 54/2015    27.2.2015  10.03.2015  20.4.2015 
46/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 2/2015, Trebatice  364,91 
vrátane DPH
  19/2015  26.2.2015  10.03.2015  20.4.2015 
45/2015   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále   58,00 
vrátane DPH
  28/2015  24.2.2015  10.03.2015  20.4.2015 
44/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 2/2015, Pečeňady   287,56 
vrátane DPH
  15/2015  24.2.2015  10.03.2015  20.4.2015 
43/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice  95,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  27.2.2015  17.03.2015  20.4.2015 
42/2015   KAMENÁR Ivan
1 Mája 104, 920 41 Leopoldov
40374149  PVC 19,5m2, vrátane dodávky a montáže   265,00 
bez DPH
  29/2015  23.2.2015  05.03.2015  20.4.2015 
41/2015   BabyMarket s.r.o.
Gagarinova 8, 903 01 Senec
35892218  Náhradná podložka k monitoru dychu novorodenca  32,90 
vrátane DPH
  30/2015  24.2.2015  23.03.2015  20.4.2015 
40/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   82,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  16.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
4/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   76,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
39/2015   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava SMV Nissan Primera PN304CC  181,42 
vrátane DPH
  27/2015  19.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
38/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 2/2015, Pečeňady   107,00 
vrátane DPH
  15/2015  20.2.2015  24.02.2015  4.3.2015 
37/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Počítač COMFOR Office HIT W8,1 G3220/4/500  435,15 
vrátane DPH
  26/2015  12.2.2015  23.02.2015  4.3.2015 
36/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   137,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  6.2.2015  20.02.2015  4.3.2015 
35/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.1.2015 - 21.2.2015   33,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    28.1.2015  20.02.2015  4.3.2015 
34/2015   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany.  229,00 
bez DPH
  7/2015  23.1.2015  20.02.2015  4.3.2015 
33/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.02. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   3736,00 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    2.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
32/2015   NOVOBYT spol. s.r.o.
Teplická 56, 921 01 Piešťany
31106072  Váľandy 3 ks   306,00 
vrátane DPH
  23/2015  11.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
31/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
309/2015   CENTER.sk, s.r.o.
Vodárenská 90, 921 01 Piešťany
36719765  1,Počítač HP ProDesk 400 G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, 2,HP Laser Jet P1102- tlačiareň, 3,24"LED Philips 243V5LSB-FullHD, DVI -monitor   706,80 
vrátane DPH
  186/2015  28.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
308/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Trebatice   41,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  167/2015  28.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
307/2015   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní non HP: TN-2120 Black Toner   64,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   183/2015  22.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
306/2015   Stanislasv Bohdan-autobusová doprava
Hlboká 6, 917 01 Trnava
33558884  Autobusová preprava Pečeňady - Viedeň-Pečeňady.   410,77 
bez DPH
  174/2015  22.12.2015  29.12.2015  15.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť