Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
119/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   79,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2015  27.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
118/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica
36270482  Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA   238,80 
vrátane DPH
  71/2015  19.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
125/2015   Kominárstvo Lesay s.r.o.
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
46806636  Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice  66,20 
vrátane DPH
  58/2015  10.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
124/2015   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Servis a nastavenie snímačov úniku plynu v kotolni  33,60 
vrátane DPH
  77/2015  9.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
123/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.6.2015 - 30.6.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    1.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
122/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    1.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
130/2015   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Pobyt chovanca v DC Bratislava  87,36 
bez DPH
    15.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
129/2015   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava
31803989  Individuálna supervízia profirodičov, skupinová supervízia vychovávateľov, individuálna supervízia pre odborný tým pracovníkov DD Pečeňady  462,36 
bez DPH
  54/2015  15.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
128/2015   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb
32073046  Individuálna supervízia pre dve osoby   121,68 
bez DPH
  57/2015  15.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
127/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Doúčtovanie obedov detí, žiakov ZŠ Trebatice 6/2015   16,35 
bez DPH
  61/2015  16.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
126/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    10.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
133/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   32,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  17.6.2015  19.06.2015  3.7.2015 
132/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 6/2015, Pečeňady   324,89 
vrátane DPH
  77/2015  5.6.2015  19.06.2015  3.7.2015 
131/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.5.2015 - 21.6.2015   37,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.5.2015  19.06.2015  3.7.2015 
135/2015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Predplatné NOVÝ ČAS, Trebatice  51,07 
vrátane DPH
  59/2015  12.6.2015  23.06.2015  3.7.2015 
134/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 6/2015, Pečeňady   26,52 
vrátane DPH
  77/2015  12.6.2015  23.06.2015  3.7.2015 
136/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   107,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  8.6.2015  24.06.2015  3.7.2015 
139/2015   VAKO KRAJNE s.r.o.
Krajné 128, 916 16 Krajné
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady   98,84 
vrátane DPH
  73/2015  18.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
138/2015   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lI.štvrťrok 2015, kontrola školenia BOZP   160,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú    15.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
137/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   766,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  75/2015  8.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
142/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   22,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  25.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
141/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  24.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
140/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   70,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  18.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
143/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 6/2015, Trebatice   350,81 
vrátane DPH
  81/2015  30.6.2015  06.07.2015  18.8.2015 
144/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Čistiace prostriedky 1/polrok 2015   322,15 
vrátane DPH
  11/2015  1.7.2015  10.07.2015  18.8.2015 
145/2015   PosAm, spol. s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Počítač HP ProDesk 600G1 SFF (štátna pokladňa)  850,74 
vrátane DPH
  88/2015  2.7.2015  13.07.2015  18.8.2015 
148/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Toner Dell MW558 BL, Dymo páska 3ks   246,84 
vrátane DPH
  89/2015  30.6.2015  14.07.2015  18.8.2015 
147/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 6/2015   336,72 
vrátane DPH
  80/2015  1.7.2015  14.07.2015  18.8.2015 
146/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 6/2015, Pečeňady   971,54 
vrátane DPH
  79/2015  1.7.2015  14.07.2015  18.8.2015 
151/2015   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin
42224861  Prázdninový pobyt detí 1.7.-15.7.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie   4784,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 1/2015 z 19.6.2015    1.7.2015  15.07.2015  18.8.2015 
150/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.7.2015 - 31.7.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.7.2015  15.07.2015  18.8.2015 
149/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    2.7.2015  15.07.2015  18.8.2015 
153/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce- chodba pivnica, kotolňa, dielňa - údržbár, kuchyňa + 2 sklady, práčovňa, jedáleň zamestnancov DD Pečeňady   3504,90 
vrátane DPH
  84/2015  3.7.2015  17.07.2015  18.8.2015 
152/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce- vstupná hala, schodisko, prezúvarka DD Pečeňady  2258,10 
vrátane DPH
  85/2015  3.7.2015  17.07.2015  18.8.2015 
154/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015  71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.7.2015  19.07.2015  19.8.2015 
155/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.6.2015 - 21.7.2015   37,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.6.2015  22.07.2015  19.8.2015 
156/2015   UNIHOUSE s.r.o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
45851387  Vytvorenie Webovej stránky DD Pečeňady   420,00 
vrátane DPH
  87/2015  23.6.2015  23.07.2015  19.8.2015 
159/2015   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Pobyt chovanca v DC Bratislava   77,28 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa    20.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
158/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   492,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  90/2015  16.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
157/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  81/2015  7.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť