Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
160/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Trebatice   91,80 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.7.2015  27.07.2015  19.8.2015 
161/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Pečeňady  762,41 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    15.7.2015  27.07.2015  19.8.2015 
162/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Toner HP CB 435AD 1ks, toner HP CE 285A 1ks  176,52 
vrátane DPH
  93/2015  15.2.2015  29.07.2015  19.8.2015 
163/2015   PIONIER
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00679429  Medzinárodný tábor Ginsheim 1.8. - 9.8.2015, 4 deti  393,60 
bez DPH
  98/2015  28.7.2015  30.07.2015  19.8.2015 
164/2015   Kulošťák Marián AUTODOPRAVA
Strážovská 598/36, 922 03 Vrbové
33999431  Doprava detí: 36 osôb 01.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave - Pečeňady 15.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave  1094,40 
vrátane DPH
  86/2015  24.7.2015  30.07.2015  20.8.2015 
165/2015   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého a tretieho štvrťroka 2015   84,00 
bez DPH
1/2000    16.7.2015  30.07.2015  20.8.2015 
166/2015   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Stočné 01.04.2015 - 30.06.2015, Trebatice   94,34 
vrátane DPH
171/T/2009    29.7.2015  05.08.2015  21.9.2015 
167/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   21,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  4.8.2015  06.08.2015  21.9.2015 
168/2015   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Predplatné "PORADCA 2016"  58,80 
vrátane DPH
  99/2015  27.7.2015  11.08.2015  21.9.2015 
169/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ Pro500 color MFP M570dw  30,77 
vrátane DPH
  101/2015  30.7.2015  11.08.2015  21.9.2015 
170/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 7/2015, Pečeňady   148,99 
vrátane DPH
  95/2015  28.7.2015  11.08.2015  21.9.2015 
171/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 7/2015, Pečeňady   549,66 
vrátane DPH
  96/2015  30.7.2015  12.08.2015  21.9.2015 
172/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 7/2015   188,84 
vrátane DPH
  97/2015  30.7.2015  12.08.2015  21.9.2015 
173/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 8/2015, Pečeňady   0,04 
vrátane DPH
  103/2015  7.8.2015  12.08.2015  21.9.2015 
174/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 8/2015, Pečeňady   268,93 
vrátane DPH
  103/2015  7.8.2015  12.08.2015  21.9.2015 
175/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady   31,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  27.7.2015  13.08.2015  21.9.2015 
176/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    3.8.2015  14.08.2015  21.9.2015 
177/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.8.2015 - 31.8.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    3.8.2015  14.08.2015  21.9.2015 
178/2015   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2015   133,06 
vrátane DPH
N1917    3.8.2015  14.08.2015  21.9.2015 
179/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    17.8.2015  18.08.2015  21.9.2015 
180/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica
36270482  Kufor s náradím Carry-Profi 91 Ploberger  262,80 
vrátane DPH
  31/2015  24.7.2015  20.08.2015  21.9.2015 
181/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.7.2015 - 21.8.2015   45,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.7.2015  20.08.2015  21.9.2015 
182/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   272,68 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015    30.7.2015  25.08.2015  21.9.2015 
183/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   272,68 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  102/2015  6.8.2015  26.08.2015  21.9.2015 
184/2015   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin
42224861  Prázdninový pobyt detí 17.8.-30.8.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie   2955,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie číslo 3/2015  91/2015  17.8.2015  31.08.2015  21.9.2015 
185/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady   5,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2015  7.9.2015  09.09.2015  23.9.2015 
186/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 8/2015, Trebatice   420,33 
vrátane DPH
  114/2015  7.9.2015  10.09.2015  23.9.2015 
187/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 8/2015, Pečeňady   522,97 
vrátane DPH
  104/2015  31.8.2015  10.09.2015  23.9.2015 
188/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 8/2015   156,27 
vrátane DPH
  105/2015  31.8.2015  10.09.2015  23.9.2015 
189/2015   Stanislav BOHDAN - autobusová doprava
Hlboka 6, 917 21 Trnava
33558884  Doprava detí 17. 08. 2015 Pečeňady- chata Havranovo, Belianska dolina, Belá - Dulice, okr. Martin 35 osôb + preprava : 30.08.2015 Belá Dulice - Pečeňady   1026,12 
vrátane DPH
  112/2015  2.9.2015  11.09.2015  23.9.2015 
190/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.9.2015 - 30.9.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    2.9.2015  11.09.2015  23.9.2015 
191/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    2.9.2015  11.09.2015  23.9.2015 
192/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady   130,00 
bez DPH
  106/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
193/2015   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice   60,00 
bez DPH
  107/2015  8.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
194/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy deti ZŠ DD Trebatice 09,10/2015   45,03 
bez DPH
  122/2015  9.8.2015  14.09.2015  23.9.2015 
195/2015   Jozef Porubčanský - RAPOS
Zelený Kríček 2, 917 01 Trnava
14100070  Denník samostatnej skupiny 1,2,3,4 SHS   170,88 
vrátane DPH
  125/2015  11.9.2015  14.09.2015  23.9.2015 
196/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015   71,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.9.2015  18.09.2015  23.9.2015 
196/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.8.2015 - 21.9.2015   42,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.8.2015  21.09.2015  23.9.2015 
197/2015   PROFI line s.r.o.
Zábranie 43, 920 01 Hlohovec
36234745  Oprava automatickej brány   702,00 
vrátane DPH
  111/2015  10.9.2015  21.09.2015  23.9.2015 
198/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 9/2015, Pečeňady   332,28 
vrátane DPH
  116/2015  8.9.2015  22.09.2015  23.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť