Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
126/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015   71,56 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    10.6.2015  18.06.2015  3.7.2015 
125/2015   Kominárstvo Lesay s.r.o.
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany		 46806636  Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice  66,20 
vrátane DPH		   58/2015  10.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
124/2015   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.		 34096833  Servis a nastavenie snímačov úniku plynu v kotolni  33,60 
vrátane DPH		   77/2015  9.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
123/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1.6.2015 - 30.6.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    1.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
122/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1111,83 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015    1.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
121/2015   VTR-Komunikačné systémy, spol.s.r.o.
Zelinárska 8, 821 08 Bratislava		 35686731  Prevádzka TKR 2015  322,80 
vrátane DPH		     8.6.2015  12.06.2015  3.7.2015 
120/2015   Stanislav BOHDAN - autobusová doprava
Hlboka 6, 917 21 Trnava		 33558884  Doprava detí 30. 05. 2015 Pečeňady- Bratislava - Pečeňady Deň bezpečnostných zložiek SR   233,52 
vrátane DPH		   74/2015  2.6.2015  12.06.2015  3.7.2015 
12/2015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny   673,33 
vrátane DPH		   10/2015  15.1.2015  27.01.2015  3.3.2015 
119/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   79,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2015  27.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
118/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica		 36270482  Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA   238,80 
vrátane DPH		   71/2015  19.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
117/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou		 11907355  Maliarske a natieračské práce 1. SHS   1709,70 
bez DPH		   70/2015  5.6.2015  11.06.2015  3.7.2015 
116/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou		 11907355  Maliarske a natieračské práce 3. SHS  1767,90 
vrátane DPH		   76/2015  10.6.2015  11.06.2015  3.7.2015 
115/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou		 11907355  Maliarske a natieračské práce 2. SHS  1850,00 
vrátane DPH		   69/2015  5.6.2015  11.06.2015  3.7.2015 
114/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		   Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 5/2015   391,84 
vrátane DPH		   65/2015  28.5.2015  11.06.2015  3.7.2015 
113/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny 5/2015, Pečeňady   941,84 
vrátane DPH		   64/2015  28.5.2015  11.06.2015  3.7.2015 
112/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   20,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  5.6.2015  10.06.2015  3.7.2015 
111/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny 5/2015, Trebatice   346,39 
vrátane DPH		   66/2015  1.6.2015  08.06.2015  3.7.2015 
110/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   713,15 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  68/2014  15.5.2015  29.05.2015  25.5.2015 
11/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady   402,20 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
109/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 5/2015, Pečeňady   241,82 
vrátane DPH		   62/2015  15.5.2015  29.05.2015  25.5.2015 
108/2015   Márius Pedersen, a.s.
prevádzka Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany		 34115901  Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu  240,25 
vrátane DPH		 Záväzná objednávka na vývoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov č. 11028727 na rok 2015  53/2015  14.5.2015  20.05.2015  25.5.2015 
107/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 5/2015, Pečeňady   334,02 
vrátane DPH		   62/2015  5.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
106/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 5/2015, Pečeňady   20,88 
vrátane DPH		   62/2015  5.5.215  19.05.2015  25.5.2015 
105/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady   79,13 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  47/2015  11.5.2015  19.05.2015  25.5.2015 
104/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   26,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  13.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
103/2015   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky papier A4 , A3   151,10 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  55/2015  28.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
102/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.4.2015 - 21.5.2015   36,85 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
101/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015   61,66 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    11.5.2015  18.05.2015  25.5.2015 
100/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronicke stravovacie poukážky  1377,34 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  56/2015  27.4.2015  18.05.2015  25.5.2015 
10/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice   91,72 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
1/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice  87,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  29.12.2014  09.01.2015  3.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť