Faktúry 2016 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640088   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálha za plyn na marec, OM: V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    02.03.2016  11.03.2016  14.4.2016 
11640064   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha 2/16 -plyn OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    23.02.2016  23.02.2016  11.3.2016 
11640058   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  3,52 
vrátane DPH
Zmluva    15.02.2016  17.02.2016  11.3.2016 
11640016   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/16 OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
11640466   Drevona group s.r.o
Výhonská 1, 835 10 Bratislava III.
45895856  postele s matracom- 16 ks  4 129,20 
vrátane DPH
  48/2016  23.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640462   PHASE RETAILFOUR s.r.o
913 36 Selec 276
50177826  nábytok sed. súpr. rohové, kreslá a konf. stolíky  4 111,29 
vrátane DPH
  46/2016  21.12.2016  21.12.2016  16.1.2017 
11640431   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 12/16- Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.12.2016  14.12.2016  16.1.2017 
11640388   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 11/16 -Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640347   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 10/16 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    05.10.2016  12.10.2016  24.11.2016 
11640306   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 9/16 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.09.2016  13.09.2016  11.10.2016 
11640276   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 8/16 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
11640233   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné -záloha 7/16 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.07.2016  13.07.2016  15.8.2016 
11640195   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha 6/16 vodné, stočné OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2016  06.06.2016  14.7.2016 
11640173   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  5,27 
vrátane DPH
Zmluva    16.05.2016  20.05.2016  18.5.2016 
11640159   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 5/16 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.05.2016  12.05.2016  18.5.2016 
11640122   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné-záloha 4/16- Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.04.2016  14.04.2016  29.4.2016 
11640091   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha 3/16-Vodné, stočné Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.03.2016  11.03.2016  14.4.2016 
11640049   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha 2/16- vodné,stočné OM Šamorín  5,00 
bez DPH
Zmluva    01.02.2016  15.02.2016  11.3.2016 
11640022   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 1/16 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    18.01.2016  21.01.2016  10.2.2016 
11640469   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  ubytovanie na dec./2016  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    23.12.2016  23.12.2016  16.1.2017 
11640440   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.  6,90 
vrátane DPH
Zmluva    15.12.2016  20.12.2016  16.1.2017 
11640439   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  za ubytovanie na nov./2016  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    08.12.2016  20.12.2016  16.1.2017 
11640400   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  ubytovanie-internát na október/2016  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    10.11.2016  16.11.2016  14.12.2016 
11640362   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  za pobyt na internáte- 9/16  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    07.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640364   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  7,32 
vrátane DPH
Zmluva    12.10.2016  17.10.2016  24.11.2016 
11640189   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763489  neobmedzený mobilný internet pre MD -Vydrany  9,99 
vrátane DPH
Zmluva    20.05.2016  03.06.2016  14.7.2016 
11640152   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  popl. za mobilný internet pre MD-Vydrany  9,99 
vrátane DPH
Zmluva    22.04.2016  03.05.2016  18.5.2016 
11640118   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  9,99 
vrátane DPH
Zmluva    22.03.2016  01.04.2016  29.4.2016 
11640404   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  10,02 
vrátane DPH
Zmluva    16.11.2016  21.11.2016  14.12.2016 
11640056   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  za ubtyvanie na február   10,00 
bez DPH
  18/2015 na šk. rok 2015/16  11.02.2016  17.02.2016  11.3.2016 
11640046   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  za ubytovanie na január  10,00 
bez DPH
  18/2015 na šk. rok 2015/16  02.02.2016  11.02.2016  11.3.2016 
11640436   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mágio TV pre MD Vydrany  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    08.12.2016  20.12.2016  16.1.2017 
11640425   UPC
Bratislava
23716367  KTV 12/16 DS  11,95 
bez DPH
Zmluva    02.12.2016  14.12.2016  16.1.2017 
11640397   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mágio TV- pre MD Vydrany  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    10.11.2016  16.11.2016  14.12.2016 
11640392   UPC
830 00 Bratislava 3
23716367  KTV 11/16 DS  11,95 
vrátane DPH
Zmluva    31.10.2016  10.11.2016  14.12.2016 
11640357   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mágio TV pre MD Vydrany  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    07.10.2016  14.10.2016  24.11.2016 
11640352   UPC
Bratislava
23716367  KTV 10/16 DS  11,95 
bez DPH
Zmluva    04.10.2016  12.10.2016  24.11.2016 
11640316   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mágio TV pre MD -Vydrany  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    07.09.2016  13.09.2016  11.10.2016 
11640313   UPC
Bratislava
23716367  KTV 9/16- D. Streda  11,95 
bez DPH
Zmluva    05.09.2016  13.09.2016  11.10.2016 
11640282   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  záloha 8/16 mágio TV pre MD Vydrany  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    08.08.2016  12.08.2016  6.9.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť