Faktúry 2016 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640385   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn-záloha 11/16 V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    03.11.2016  10.11.2016 
11640349   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 10/16 VM  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    04.10.2016  12.10.2016 
11640342   STATCON s.r.o
Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda
50357972  stav. práce- oprava 6 sprchových kútov-VM  3 592,00 
bez DPH
  č.15/2016  05.10.2016  07.10.2016 
11640311   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 9/16 V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    05.09.2016  13.09.2016 
11640270   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha za plyn 8/16 OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.08.2016  12.08.2016 
11640250   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/16 OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.07.2016  13.07.2016 
11640242   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  mobilné volania  3,92 
vrátane DPH
Zmluva    14.07.2016  19.07.2016 
11640205   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyúčtovanie za vodné, stočné OM V.Meder- obdobie 11/2015-5/2016  3 372,67 
vrátane DPH
Zmluva    06.06.2016  14.06.2016 
11640201   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha 6/16- plyn pre OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    02.06.2016  14.06.2016 
11640161   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 5/16- OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    04.05.2016  12.05.2016 
11640127   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 4/16-V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    04.04.2016  14.04.2016 
11640098   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  3,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.03.2016  16.03.2016 
11640088   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálha za plyn na marec, OM: V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    02.03.2016  11.03.2016 
11640064   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  záloha 2/16 -plyn OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    23.02.2016  23.02.2016 
11640058   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  3,52 
vrátane DPH
Zmluva    15.02.2016  17.02.2016 
11640016   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/16 OM V. Meder  3 292,49 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2016  14.01.2016 
11640472   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky  2 371,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    29.12.2016  29.12.2016 
11640468   Drevona group s.r.o
Výhonská 1, 835 10 Bratislava III.
45895856  3dver. skrine kombinované 10 ks  2 036,70 
vrátane DPH
  50/2016  23.12.2016  23.12.2016 
11640463   MIVASOFT spol. s.r.o
M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa
36289906  interaktívna tabuľa, projektor s nástenným držiakom, laminátor  2 021,10 
vrátane DPH
  45/2016  21.12.2016  23.12.2016 
11640445   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky   2 561,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    15.12.2016  22.12.2016 
11640394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na nov./2016  2 496,60 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.11.2016  10.11.2016 
11640367   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na október  2 542,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    10.10.2016  17.10.2016 
11640315   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na september  2 489,00 
bez DPH
Rámcová dohoda    06.09.2016  13.09.2016 
11640290   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.- mobil  2,82 
vrátane DPH
Zmluva    17.08.2016  19.08.2016 
11640246   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na júl  2 120,40 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.07.2016  19.07.2016 
11640203   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  za str. poukážky 6/16  2 568,80 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.06.2016  14.06.2016 
11640167   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukážky  2 880,40 
bez DPH
Rámcová dohoda    04.05.2016  12.05.2016 
11640130   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2 477,60 
bez DPH
Rámcová zmluva    05.04.2016  14.04.2016 
11640103   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na marec  2 415,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    04.03.2016  21.03.2016 
11640080   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie za plyn 2/16-VM  2 193,55 
vrátane DPH
Zmluva    15.02.2016  07.03.2016 
11640039   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na február  2 383,50 
bez DPH
Zmluva    04.02.2016  05.02.2016 
11640028   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn- vyúčtovanie za 12/15 OM V. Meder  2 891,07 
vrátane DPH
Zmluva    13.01.2016  21.01.2016 
11640023   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  2,26 
vrátane DPH
Zmluva    14.01.2016  21.01.2016 
11640001   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na január/2016  2 047,50 
bez DPH
Zmluva    05.01.2016  08.01.2016 
11640443   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  náplne HP   1 238,58 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  35/2016  15.12.2016  22.12.2016 
11640434   ALFARERO s.ro
prevádzka V. Meder
45273529  pracovná obuv a odev  1 062,82 
vrátane DPH
  32/2016  15.12.2016  20.12.2016 
11640318   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok  1,97 
vrátane DPH
Zmluva    13.09.2016  21.09.2016 
11640283   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na august  1 820,20 
bez DPH
Rámcová zmluva    03.08.2016  12.08.2016 
11640102   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie za plyn 2/16-VM  1 648,74 
vrátane DPH
Zmluva    09.03.2016  21.03.2016 
11640094   Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda
00305383  za odvoz kom. odpadu na rok 2016  1 344,20 
bez DPH
Rozhodnutie    16.02.2016  11.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť