Faktúry 2016 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640237   GGFS, s. r. o.
47079690  STR poukážky  2803,50 
bez DPH
ano  ano  11.07.2016  29.07.2016  29.12.2016 
11640208   GGFS, s. r. o.
47079690  STR poukážky  164,50 
vrátane DPH
ano  ano  13.06.2016  21.06.2016  29.12.2016 
11640207   GGFS, s. r. o.
47079690  STR poukážky  2793 
vrátane DPH
ano  ano  13.06.2016  06.07.2016  29.12.2016 
11640176   GGFS, s.r.o.
47079690  elektr. stravovacie poukážky  3090,50 
vrátane DPH
ano  ano  11.05.2016  06.05.2016  29.12.2016 
11640141   GGFS
Bratislava
47079690  eletr.stravovacie poukážky  2922,50 
vrátane DPH
áno  áno  12.4.2016  19.04.2016  18.12.2016 
11640118   GGFS
Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  52,50 
vrátane DPH
áno  áno  23.3.2016  01.04.2016  17.12.2016 
11640110   GGFS
Bratislava
47079690  el. stravovacie poukážky  3010 
vrátane DPH
áno  áno  14.3.2016  01.04.2016  17.12.2016 
11640055   GGFS s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3009,89 
bez DPH
    22.02.2016  17.02.2016  24.8.2016 
11640025   GGFS s.r.o.
Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2314,22 
bez DPH
    21.01.2016  28.01.2016  23.8.2016 
11640305   INSEKTA DDD
47211296
47211296  dezinsekcia  245,00 
vrátane DPH
    11.10.2016  27.10.2016  30.12.2016 
11640275   PragmaSys s. r. o.
47632470  seminár - mzdy a personalistika  50 
vrátane DPH
    26.09.2016  27.09.2016  30.12.2016 
11640074   Papírenské zboží Hodonín v.o.
Plucárna 3919, 695 01 Hodonín 1
47900865  krúžkový viazač a plastové krúžky  135,27 
vrátane DPH
  obj. č. 10189  22.02.2016  26.02.2016  25.8.2016 
11640389   Drogéria Prima s.r.o
48029807  materiál - drogéria  301,70 
vrátane DPH
    20.12.2016  20.12.2016  2.1.2017 
11640328   Miroslav Hatala - ELKONEKT
48106500  odborná prehl. el. spotrebičov  476,00 
vrátane DPH
    09.11.2016  14.11.2016  2.1.2017 
11640273   Miroslav Hatala- ELKONEKT
48106500  revízie el. zariadení  935,70 
vrátane DPH
    14.09.2016  16.09.2016  30.12.2016 
11640333   PREDNÁ HORA, s.r.o.
Predná Hora
48188841  účastnícky poplatok - riaditeľ Predná Hora  85,50 
vrátane DPH
    18.11.2016  22.11.2016  2.1.2017 
11640248   EL - ZET Slovakia s. r. o.
48269557  denný tábor pre deti  475,20 
vrátane DPH
    10.08.2016  17.08.2016  29.12.2016 
11640325   PhDr. Pavol Lorenc
50441833  manažérske zručnosti- PaedDr. Krchňáková  126,00 
vrátane DPH
    16.11.2016  18.11.2016  2.1.2017 
11640313   PhDr. Pavol Lorenc
50441833  manažérske zručnosti  126,00 
vrátane DPH
    17.10.2016  18.10.2016  30.12.2016 
11640045   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova č. 6, 918 54 Trnava
00893412  Obedy za január Badáňová,Daniš  30,58 
bez DPH
    05.02.2016  12.02.2016  24.8.2016 
11640039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18
00000921  Elektrina - Mahra  247,57 
vrátane DPH
zmluva č. 4058/2013    02.02.2016  15.02.2016  24.8.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť