Faktúry 2017 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740123   Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL
Vydrany č. 71
00228788  nájomné na apríl preMD  196,57 
bez DPH
Nájomná zmluva    03.04.2017  10.04.2017 
11740084   Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL
Vydrany č. 71
00228788  nájomné na marec/17  196,57 
bez DPH
Nájomná zmluva    01.03.2017  08.03.2017 
11740083   Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL
Vydrany č. 71
00228788  vyúčt. nájomného za rok 2016  -109,52 
bez DPH
Nájomná zmluva    23.02.2017  07.03.2017 
11740045   Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL
Vydrany č. 71
00228788  nájomné na febr.  196,57 
bez DPH
Nájomná zmluva    01.02.2017  08.02.2017 
11740003   Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL
Vydrany č. 71
00228788  nájomné na január pre MD  196,57 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 8/2016    02.01.2017  04.01.2017 
11740433   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.- mobil  4,98 
vrátane DPH
Zmluva    13.12.2017  20.12.2017 
11740398   O2 Slovakia s.r.o
35848863  telef. popl.- mobil  11,46 
vrátane DPH
Zmluva    27.11.2017  29.11.2017 
11740330   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.- mobil  16,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2013    04.10.2017  04.10.2017 
11740276   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.- mobil  2,59 
vrátane DPH
Zmluva     15.08.2017  18.08.2017 
11740249   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok - mobil  3,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2013    18.07.2017  21.07.2017 
11740211   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  3,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2013    13.06.2017  20.06.2017 
11740170   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok-mobil  1,43 
vrátane DPH
Zmluva    16.05.2017  22.05.2017 
11740141   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl. - mobil  1,90 
vrátane DPH
Zmluva    21.04.2017  25.04.2017 
11740105   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  10,02 
vrátane DPH
Zmluva    17.03.2017  17.03.2017 
11740080   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. popl.- mobil 1/17  1,75 
vrátane DPH
Zmluva    23.02.2017  01.03.2017 
11740031   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  3,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2013    16.01.2017  20.01.2017 
11740329   Nagy Viliam -Kominárstvo
Trstice 1148
37627911  kominárske práce- objekt DS  25,00 
bez DPH
    26.09.2017  03.10.2017 
11740181   MIVASOFT spol. s.r.o
M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa
36289906  pojazdný stojan na IT  292,68 
vrátane DPH
  Obj. č. 45/2016  01.06.2017  06.06.2017 
11740452   MILKFrig
Pri škôlke 534, 930 10 Dolný Štál
32303769  dodávka, demontáž a montáž klim. zariadenia  4 884,00 
vrátane DPH
  50/2017 zo dňa 12.12.2017  27.12.2017  29.12.2017 
11740410   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  prenájom pozemkov za IV. Q /2017- V. Meder  227,60 
bez DPH
Nájomná zmluva    05.12.2017  11.12.2017 
11740370   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  odvoz komun. odpadu I. Q 2017-VM  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    07.11.2017  08.11.2017 
11740369   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  odvoz komun. odpadu IV. Q 2017- VM  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    30.10.2017  03.11.2017 
11740368   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komun. odpadu II. Q 2017-VM  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    30.10.2017  03.11.2017 
11740367   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  odvoz komun. odpadu za III.Q - VM  528,00 
bez DPH
Rozhodnutie    30.10.2017  03.11.2017 
11740366   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  daň z nehnuteľností na rok 2017- VM  236,04 
bez DPH
Rozhodnutie    30.10.2017  03.11.2017 
11740325   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  nájomné na III. VM  227,60 
bez DPH
Zmluva    29.09.2017  03.10.2017 
11740174   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  nájomné za II. Q/2017- VM  227,60 
bez DPH
Zmluva    23.05.2017  26.05.2017 
11740106   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  nájomné na I.Q/2017  227,60 
bez DPH
Rozhodnutie    17.03.2017  21.03.2017 
11740136   Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda
00305383  miestny poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2017  672,10 
bez DPH
Rozhodnutie    13.04.2017  21.04.2017 
11740418   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  z služby BOZP - OPP za II. polrok 2017  600,00 
bez DPH
Zmluva    29.11.2017  12.12.2017 
11740193   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP - OPP- I. polrok 2017  600,00 
bez DPH
Zmluva 1/2017    03.06.2017  07.06.2017 
11740436   Marek Sarvaš
Jilemnického 475. 985 52 Divín
00000000  výroba web stránky- ded-dunajskástreda.sk  450,00 
bez DPH
  Obj.č. 54/2017  18.12.2017  20.12.2017 
11740103   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  prehliadka tlakových nádob - kotolňa V. Meder  536,40 
vrátane DPH
Zmluva    14.03.2017  16.03.2017 
11740089   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  odborná prehliadka regulačnej stanice plynu- kotolňa V. Meder  762,96 
vrátane DPH
Zmluva    02.03.2017  08.03.2017 
11740427   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- vyúčt. zálohy za 11/17 VM  217,62 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.12.2017  13.12.2017 
11740415   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 12/17- Šamorín, DS, Vydrany  618,38 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    05.12.2017  11.12.2017 
11740414   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 12/17 VM  2 394,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    05.12.2017  11.12.2017 
11740400   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. zálohy za plyn 10/2017 OM V. Meder  61,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.11.2017  08.12.2017 
11740375   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 11/17- DS, Šamorín a Vydrany  618,38 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.11.2017  13.11.2017 
11740374   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn- záloha 11/17- VM  2 394,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.11.2017  13.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť