Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice | 14,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 96/2017 | 06.05.2017 | 10.05.2017 | 23.6.2017 |
| 114/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2017 Pečeňady | 83,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2017 | 12.04.2017 | 27.04.2017 | 4.5.2017 |
| 110/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady | 99,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 69/2017 | 05.04.2017 | 25.04.2017 | 4.5.2017 |
| 105/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2017 Trebatice | 28,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2017 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 4.5.2017 |
| 97/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady | 86,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 59/2017 | 23.03.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 |
| 94/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice | 20,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 70/2017 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 |
| 85/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2017 Pečeňady | 144,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 52/2017 | 23.03.2017 | 04.04.2017 | 4.5.2017 |
| 83/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice | 22,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 60/2017 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | 4.5.2017 |
| 73/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady | 28,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 42/2017 | 07.03.2017 | 24.03.2017 | 24.3.2017 |
| 70/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2017 Trebatice | 22,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 53/2017 | 21.03.2017 | 22.03.2017 | 24.3.2017 |
| 66/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady | 68,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2017 | 28.02.2017 | 16.03.2017 | 24.3.2017 |
| 59/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady | 5,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 43/2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | 23.3.2017 |
| 53/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2017 Trebatice | 14,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 37/2017 | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 23.3.2017 |
| 52/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2017 Pečeňady | 74,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 28/2017 | 20.02.2017 | 07.03.2017 | 23.3.2017 |
| 48/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady | 127,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2017 | 13.02.2017 | 24.02.2017 | 23.3.2017 |
| 44/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2017 Trebatice | 19,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29/2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | 23.3.2017 |
| 33/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady | 121,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2017 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 23.3.2017 |
| 28/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice | 26,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 11/2017 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 23.3.2017 |
| 17/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady | 119,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 1/2017 | 17.01.2017 | 03.02.2017 | 23.3.2017 |
| 14/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2017 Trebatice | 34,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2017 | 26.01.2017 | 01.02.2017 | 23.3.2017 |
| 6/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2017 Pečeňady , Trebatice | 6,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 1/2017 | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 8.2.2017 |
| 2/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice | 18,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 183/2016 | 02.01.2017 | 05.01.2017 | 8.2.2017 |
| 278/2017 | PUK PLUS s.r.o. J. Hollého 21/123, 922 07 Veľké Kostoľany |
36268658 | Pozinkovanie dvoch kusov poklopov na prečerpávaciu stanicu odpadových vôd v priestoroch záhrady DD Pečeňady. | 64,80 vrátane DPH |
209/2017 | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 | |
| 313/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2017 - 30.09.2017 Trebatice | 18,36 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 13.10.2017 | 27.10.2017 | 9.11.2017 | |
| 312/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2017 - 30.09.2017 Pečeňady | 261,42 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 13.10.2017 | 25.10.2017 | 9.11.2017 | |
| 210/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2017 - 30.06.2017 Pečeňady | 268,42 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 18.07.2017 | 27.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 209/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2017 - 30.06.2017 Trebatice | 79,56 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 18.07.2017 | 27.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 113/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2017 - 31.03.2017 Pečeňady | 276,29 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 20.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 112/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2017 - 31.03.2017 Trebatice | 88,31 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 20.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 19/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Pečeňady | 250,06 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 02.02.2017 | 03.02.2017 | 23.3.2017 | |
| 12/2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2016 - 31.12.2016 Trebatice | 77,82 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 20.01.2017 | 27.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 406/2017 | Domoss technika, a.s. Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
36228389 | Automatická práčka, elektrický sporák, teplomer do kotolne, batérie do teplomera, tekutý odvápňovač | 978,40 vrátane DPH |
316/2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 383/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 339/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2017 - 31.10.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-36062076752 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 29.12.2017 | |
| 303/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2017 - 30.09.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.11.2017 | |
| 261/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2017 - 31.08.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 05.09.2017 | 18.09.2017 | 12.10.2017 | |
| 233/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2017 - 31.07.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 24.8.2017 | |
| 205/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2017 - 30.06.2017 | 77,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.07.2017 | 18.07.2017 | 16.8.2017 | |
| 171/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2017 - 31.05.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 3.8.2017 | |
| 133/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2017 - 30.04.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | 23.6.2017 |