Faktúry 2018 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840227   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  doobjednanie. str. poukážok na júl  74,80 
bez DPH
Rámcová zmluva    11.07.2018  19.07.2018 
11840226   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  str. poukážky na júl  1 346,40 
bez DPH
Rámcová zmluva    11.07.2018  19.07.2018 
11840225   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  el. energia- záloha 7/18 OM- VM, DS, Šamorín a Vydrany  756,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.07.2018  19.07.2018 
11840224   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok- pevné linky a internet  54,96 
vrátane DPH
Zmluva    06.07.2018  19.07.2018 
11840223   Slovanet s.r.o
Záhrdnícka 151, Bratislava
35954612  internet 7/18 - VM  16,10 
vrátane DPH
Zmluva    12.07.2018  19.07.2018 
11840222   CSM monitoring s.r.o
Polianky 5, Bratislava
36338206  monitoring vozidiel 7/18  21,60 
vrátane DPH
Zmluva    16.07.2018  19.07.2018 
11840221   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kulberta 2, Levoča
42090199  stravné 6/18  27,08 
bez DPH
Rozhodnutie    10.07.2018  19.07.2018 
11840220   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kulberta 2, Levoča
42090199  internátne ubytovanie 6/18  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    10.07.2018  19.07.2018 
11840219   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. popl.- mobil  31,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    28.06.2018  13.07.2018 
11840218   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mágio TV- pre Vydrany  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    06.07.2018  13.07.2018 
11840217   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, Veľký Meder
00305332  nájomné na II. Q/2018 - pozemok pod budovou VM  227,60 
bez DPH
Rozhodnutie    26.06.2018  13.07.2018 
11840216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/18 OM-VM  2 160,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.07.2018  13.07.2018 
11840215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/18 OM - DS, Šamorín a Vydrany  614,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.07.2018  13.07.2018 
11840214   Harakaľ Daniel Ing.
Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava
17459606  odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objekte DS  360,00 
vrátane DPH
Zmluva    10.07.2018  13.07.2018 
11840213   UPC DTH
P.O.Box 111, 830 00 Bratslava
23716367  KTV obdobie 6-7/18 OM DS  26,78 
vrátane DPH
Zmluva    06.07.2018  13.07.2018 
11840212   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 7/18 OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    03.07.2018  13.07.2018 
11840211   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 7/18 OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    03.07.2018  13.07.2018 
11840209   ESET, spol. s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
31333532  licencia na používanie prev1 PC na 2 roky  29,95 
vrátane DPH
    29.06.2018  03.07.2018 
11840200   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHM s kartou  437,70 
bez DPH
Rámcová zmluva    10.07.2018  19.07.2018 
11840199   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl.- mobil  38,99 
vrátane DPH
Zmluva    22.06.2018  27.06.2018 
11840198   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilný internet  14,50 
vrátane DPH
Zmluva    22.06.2018  27.06.2018 
11840197   Ing. Marta Szücs Gaál
930 14 Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP-OPP máj-jún/18  200,00 
bez DPH
Zmluva    13.06.2018  22.06.2018 
11840196   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  el. energia- záloha 6/18- OM DS, VM, Šamorín a Vydrany  756,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.06.2018  22.06.2018 
11840195   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok- pevná linka a internet  54,96 
vrátane DPH
Zmluva    06.06.2018  22.06.2018 
11840194   Slovanet s.r.o
Záhrdnícka 151, Bratislava
35954612  internet 6/18 -VM  16,10 
vrátane DPH
Zmluva    14.06.2018  22.06.2018 
11840193   CSM monitoring s.r.o
Polianky 5, Bratislava
36338206  monitoring vozidiel 6/18  21,60 
vrátane DPH
Zmluva    13.06.2018  22.06.2018 
11840192   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  str. poukážky na jún  2 131,80 
bez DPH
Rámcová zmluva    07.06.2018  14.06.2018 
11840191   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, Braitslava
35848863  telef. popl.- mobil  14,51 
vrátane DPH
Zmluva    11.06.2018  14.06.2018 
11840190   HASLEX -Miroslav Lešťan
Ul. kp. Nálepku 22, 934 01 Levice
30004055  kontrola a oprava has. prístrojov -VM  223,56 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2018  14.06.2018 
11840189   Diagnostické centrum BA
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  za pobyt v zariadení 5/18  57,12 
bez DPH
Rozhodnutie    11.06.2018  14.06.2018 
11840188   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kulberta 2, Levoča
42090199  stravné 5/18  59,27 
bez DPH
Rozhodnutie    11.06.2018  14.06.2018 
11840187   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kulberta 2, Levoča
42090199  internátne ubytovanie 5/18  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    11.06.2018  14.06.2018 
11840186   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné -záloha 6/18 OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2018  14.06.2018 
11840185   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mágio TV  11,94 
vrátane DPH
Zmluva    06.06.2018  11.06.2018 
11840184   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. popl.- mobil  48,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.06.2018  11.06.2018 
11840183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 6/18 OM- DS, Šamorín a Vydrany  614,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.06.2018  11.06.2018 
11840182   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 6/18 OM VM  2 160,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.06.2018  11.06.2018 
11840181   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné-záloha 6/18 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2018  11.06.2018 
11840180   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 6/18 OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2018  11.06.2018 
11840179   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vyúčtovanie -vodné, stočné 1/18-4/18 OM DS  1 118,32 
vrátane DPH
Zmluva    01.06.2018  11.06.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť