Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
65/2018   BGAopravy
Ing. Igor Blaško-BGAopravy, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Preinštalovanie prístupu do ŠP, nastavenie e-mailovej pošty, sprístupnenie pripojenia na web, nastavenie multifunkčného zariadenia Epsom, pripojenie tlačiarne.   100,00 
bez DPH
  309/2017  19.02.2018  27.02.2018  2.3.2018 
64/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 02/2018, Pečeňady   171,70 
vrátane DPH
  42/2018  20.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
63/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady 66   328,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    19.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
62/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31,
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
1/2000     12.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
61/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
60/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
59/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017    06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
58/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1607,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   40/2018  06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
57/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   146,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   32/2018  06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
56/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   75,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18/2018  06.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
55/2018   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   225,00 
bez DPH
  9/2018  02.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
54/2018   Gula Ľuboš
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany
50709291  Oprava 12 ks skríň s posuvnými dverami na adrese : Hlavná ulica 351, 920 10 Trebatice, 4. SHS   1416,00 
bez DPH
  46/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
53/2018   Ing. Kusyová Erika
R. Jašíka 1874/10, 960 06 Zvolen
36754145  Seminár o eGovernment 14.02.2018, 2 osoby   21,00 
bez DPH
  24/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
52/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
51/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.02.2018  19.02.2018  2.3.2018 
50/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 02/2018, Pečeňady   273,93 
vrátane DPH
  35/2018  07.02.2018  19.02.2018  13.2.2018 
49/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 02/2018, Pečeňady   247,67 
vrátane DPH
  36/2018  07.02.2018  19.02.2018  13.2.2018 
48/2018   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2018   133,06 
vrátane DPH
N1917    02.02.2018  16.02.2018  13.2.2018 
47/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2017 - 21.01.2018   47,35 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781    27.12.2018  16.02.2018  13.2.2018 
46/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Samsung Galaxy J5 2017 gold   1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2018  16.02.2018  13.2.2018 
45/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Huawey P9 Lite Mini Black   1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2017  16.02.2018  13.2.2018 
44/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobil/Huawey, mobil/Samsung - ochranné sklá a kryty  86,96 
vrátane DPH
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2017  16.02.2018  13.2.2018 
43/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    06.02.2018  15.02.2018  13.2.2018 
42/2018   VTR- Komunikačné systémy, spol. s.r.o.
Zelinárska 8, 921 08 Bratislava
35686731  Televízny kábelový rozvod na rok 2018   322,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015    30.01.2018  15.02.2018  13.2.2018 
41/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   61,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  14/2018  25.01.2018  13.02.2018  13.2.2018 
40/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady   91,90 
vrátane DPH
  24/2018  06.02.2018  12.02.2018  13.2.2018 
39/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 01/2018, Pečeňady   119,56 
vrátane DPH
  27/2018  30.01.2018  12.02.2018  13.2.2018 
38/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 01/2018, Pečeňady   179,45 
vrátane DPH
  28/2018  30.01.2018  12.02.2018  13.2.2018 
37/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   35,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19/2018  06.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
36/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady   230,39 
vrátane DPH
  20/2018  02.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
35/2018   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN   253,54 
vrátane DPH
  22/2018  02.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
34/2018   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  SMV Ford Transit PN047DA povinná kontrola: EK+TK   119,41 
vrátane DPH
  33/2018  02.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
33/2018   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Školenie " Manažérske zručnosti" konané 24.01.- 26.01.2018 v Turčiansky sv. Martin   111,00 
bez DPH
  8/2018  29.01.2018  09.02.2018  13.2.2018 
32/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu , vyúčtovacia faktúra, za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany 1  3682,17 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    18.01.2018  09.02.2018  13.2.2018 
31/2018   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  Úplné znenie zákonov - ročník 2017, 1 kus   33,96 
vrátane DPH
  188/2016  06.02.2018  08.02.2018  13.2.2018 
30/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
29/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
28/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   57,07 
vrátane DPH
  11/2018  02.02.2018  05.02.2018  13.2.2018 
27/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   140,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   31/2018  30.01.2018  02.02.2018  13.2.2018 
26/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   117,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   30/2018  30.01.2018  02.02.2018  13.2.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť