Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
407/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 12/2018, Pečeňady   380,17 
vrátane DPH
  288/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
406/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Konfigurácia WIFI siete, odvírenie PC, konfigurácia štátnej pokladne, e-mailového konta, sieťovej tlačiarne   430,00 
bez DPH
  284/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
405/2018   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 12/2018, Pečeňady   244,12 
vrátane DPH
  289/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
404/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Inštalovanie pracovnej stanice + nastavenie notebooku v DD Trebatice   205,00 
bez DPH
  258/2018  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
403/2018   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  Strava počas zimného tábora od 26.12.2018 - 03.01.2019 na hoteli Lomnistá - Jasenie, 16 detí   862,72 
bez DPH
  255/2018  13.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
402/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   146,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   276/2018  12.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
401/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lV. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015     12.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
400/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   120,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   269/2018  10.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
399/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.11.2018 - 21.12.2018   31,64 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     04.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
425/2018   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   689,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP   293/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
424/2018   BRODEK A SPOL
Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov
33430896  Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady   132,60 
vrátane DPH
  265/2018  27.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
423/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
33558884  Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb   1100,00 
vrátane DPH
  264/2018  27.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
422/2018   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4   285,29 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, číslo spisu VOB/04/2017, č. záznamu: 035/2017   292/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
421/2018   Róbert Mihálik ELEKTROMAX
Veterná 18/G, 917 01 Trnava
34424661  Elektrospotrebiče pre potreby samostatných skupín 1,2,3,4 SVS   3986,34 
vrátane DPH
  307/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
420/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 12/2018, Pečeňady   351,30 
vrátane DPH
  300/2018  18.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
419/2018   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31563490  Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019   64,00 
vrátane DPH
  304/2018  20.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
418/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 12/2018   349,67 
vrátane DPH
  281/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
417/2018   Sconto Nábytok s.r.o.,
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  Konferenčný stolík 1 ks   59,90 
vrátane DPH
  305/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
416/2018   Sconto Nábytok s.r.o.,
Nová 8144/10, 917 01 Trnava
44731159  Kancelárske kreslo 1ks, otočná stolička 3 ks   393,70 
vrátane DPH
  306/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
415/2018   ANEX Slovakia, s.r.o.
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
51708515  Čistiaci a hygienický materiál   727,79 
vrátane DPH
  296/2018  19.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
414/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
  Vodné čerpadlo SETTE DRAIN 750 V   64,60 
vrátane DPH
  302/2018  19.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
413/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   454,26 
vrátane DPH
  301/2018  19.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
412/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 12/2018   85,54 
vrátane DPH
  280/2018  18.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
411/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   106,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   277/2018  13.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
426/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice   32,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
429/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2018 - 21.01.2019   34,24 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     28.12.2018  31.12.2018  11.1.2019 
428/2018   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Záhradná technika: rotavátor KF Quatrom , motorový fukár - vysávač Stiga , krovinorez Stiga   762,30 
vrátane DPH
  309/2018  28.12.2018  31.12.2018  10.1.2019 
346/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Individuálna super-vízia psychologička , 03.10.2018 v trvaní 1,5 hodiny   60,84 
bez DPH
  174/2018  05.11.2018  14.11.2108  5.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť