Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 81,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 116/2018 | 10.05.2018 | 04.06.2018 | 24.7.2018 |
| 173/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 27,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 131/2018 | 20.05.2018 | 30.05.2018 | 24.7.2018 |
| 162/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 119,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 108/2018 | 30.04.2018 | 24.05.2018 | 24.7.2018 |
| 159/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 31,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2018 | 10.05.2018 | 21.05.2018 | 24.7.2018 |
| 152/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 83,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 99/2018 | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 24.7.2018 |
| 146/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 41,51 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 109/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 24.7.2018 |
| 139/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 37,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 100/2018 | 20.04.2018 | 02.05.2018 | 24.7.2018 |
| 129/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 93,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 85/2018 | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
| 127/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 148,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2018 | 04.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
| 122/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 22,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2018 | 13.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 |
| 115/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 81,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 72/2018 | 20.03.2018 | 12.04.2018 | 16.5.2018 |
| 114/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 27,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2018 | 31.03.2018 | 11.04.2018 | 16.5.2018 |
| 101/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2018 | 23.03.2018 | 27.03.218 | 6.4.2018 |
| 97/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 77,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 |
| 90/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 68,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 55/2018 | 09.03.2018 | 23.03.2018 | 6.4.2018 |
| 87/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 14,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2018 | 14.03.2018 | 20.03.2018 | 6.4.2018 |
| 82/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 76,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2018 | 26.02.2018 | 15.03.2018 | 6.4.2018 |
| 79/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 26,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 56/2018 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 6.4.2018 |
| 72/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 126,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 39/2018 | 20.02.2018 | 06.03.2018 | 6.4.2018 |
| 66/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 21,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 45/2018 | 26.02.2018 | 01.03.2018 | 6.4.2018 |
| 56/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 75,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2018 | 06.02.2018 | 23.02.2018 | 2.3.2018 |
| 52/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2018 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 |
| 41/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 61,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 14/2018 | 25.01.2018 | 13.02.2018 | 13.2.2018 |
| 37/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 35,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19/2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 13.2.2018 |
| 23/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 29,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 15/2018 | 25.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 |
| 15/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 96,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2018 | 15.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 |
| 11/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 33,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 318/2017 | 04.01.2018 | 24.01.2018 | 13.2.2018 |
| 9/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 16,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2018 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 |
| 70/2018 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Pobyt chovanca DD Pečeňady v Diagnostickom centre 17.01. 2018 - 28.02.2018 | 144,48 bez DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa z 17.01.2018 | 01.03.2018 | 05.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 372/2018 | Jozef Kunic, Prípravné práce k realizácii stavby 922 01 Ostrov 286 |
47918501 | Stavebné práce na pozemku | 700,02 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 15/2018 zo 16.10.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 366/2018 | Jozef Kunic, Prípravné práce k realizácii stavby 922 01 Ostrov 286 |
47918501 | Stavebné práce na pozemku | 3500,00 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 15/2018 | 246/1/2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 7.12.2018 |
| 339/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 300/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 272/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 241/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.08.2018 | 08.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 347/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 277/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
| 248/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 15.10.2018 | |
| 223/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 25.7.2018 | |
| 192/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 25.7.2018 |