Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
349/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2018 - 31.10.2018   56,82 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.11.2018  19.11.2018  5.12.2018 
348/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018   38,14 
bez DPH
  254/2018  15.11.2108  16.11.2018  5.12.2018 
347/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
345/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   61,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
344/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   237,17 
vrátane DPH
  247/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
343/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   5,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
342/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca
46350756  Monitoring ploštíc 1,2,3, SVS, + dezinsekcia   2334,00 
vrátane DPH
  237/2018  07.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
341/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   213,05 
vrátane DPH
  242/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
340/2018   Peter Holec JAZ Servis - OVZ
Parková 690/32, 922 05 Chtelnica
31120776  Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS   91,20 
vrátane DPH
  236/2018  02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
339/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
338/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Skupinová super-vízia vychovávatelia , 24.10.2018 od 8,00 -do 13,00 hod   223,05 
bez DPH
  227/2018  02.11.2018  06.11.2018  5.12.2018 
337/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   229,19 
vrátane DPH
  244/2018  02.11.2018  06.11.2018  5.12.2018 
336/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 10/2018   296,70 
vrátane DPH
  232/2018  02.11.2018  06.11.2018  5.12.2018 
335/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     22.10.2018  05.11.2018  5.12.2018 
334/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta
36246271  Potraviny 9/2018, Pečeňady   290,17 
vrátane DPH
  221/2018  02.11.2018  02.11.2018  5.12.2018 
333/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018   76,21 
vrátane DPH
  240/2018  23.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
332/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018    17.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
330/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   22,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   239/2018  26.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
329/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   360,61 
vrátane DPH
  243/2018  16.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
328/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady 66   361,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     17.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
327/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2018 - 01.11.2019   55,57 
bez DPH
6549124104    09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
326/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2018 - 30.10.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
325/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2018   1968,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   230/2018  09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
324/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.10.2018 - 31.10.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
323/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.10.2018 - 31.10.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
322/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Pečeňady   194,98 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
321/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Trebatice   32,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
320/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011    23.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
319/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   312,74 
vrátane DPH
  235/2018  12.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
318/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   45,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   223/2018  09.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
317/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   30,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   228/2018  16.10.2018  19.10.2018  28.11.2018 
316/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Servis 2 ks PC   153,20 
bez DPH
  226/2018  10.10.2018  19.10.2018  28.11.2018 
315/2018   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia   233,76 
bez DPH
  233/2018  17.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
314/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018   100,08 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
313/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
  216/2018  26.09.2018  18.10.2018  28.11.2018 
312/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP   423,50 
vrátane DPH
  217/2018  26.09.2018  18.10.2018  28.11.2018 
311/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.09.2018 - 21.10.2018   42,98 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     26.09.2018  18.10.2018  28.11.2018 
310/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 09/2018, Pečeňady   260,46 
vrátane DPH
  225/2018  04.10.2018  17.10.2018  28.11.2018 
309/2018   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018   50,12 
bez DPH
  234/2018  10.10.2018  15.10.2018  28.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť