Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
227/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   58,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   178/2018  03.07.2018  24.07.2018  12.10.2018 
222/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   16,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   168/2018  20.06.2018  13.07.2018  25.7.2018 
221/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   177/2018  30.06.2018  10.07.2018  25.7.2018 
215/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   39,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   156/2018  10.06.2018  03.07.2018  25.7.2018 
209/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   36,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   169/2018  20.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
204/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   88,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   143/2018  31.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
196/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   31,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   159/2018  10.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
186/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   85,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   128/2018  20.05.2018  13.06.2018  24.7.2018 
184/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   39,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   144/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
174/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   81,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   116/2018  10.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
173/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   27,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   131/2018  20.05.2018  30.05.2018  24.7.2018 
162/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   119,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   108/2018  30.04.2018  24.05.2018  24.7.2018 
159/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   31,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2018  10.05.2018  21.05.2018  24.7.2018 
152/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   83,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   99/2018  20.04.2018  15.05.2018  24.7.2018 
146/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice  41,51 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   109/2018  30.04.2018  10.05.2018  24.7.2018 
139/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   37,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   100/2018  20.04.2018  02.05.2018  24.7.2018 
129/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  85/2018  17.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
127/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   148,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2018  04.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
122/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   22,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  86/2018  13.04.2018  19.04.2018  16.5.2018 
115/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  72/2018  20.03.2018  12.04.2018  16.5.2018 
114/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   27,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2018  31.03.2018  11.04.2018  16.5.2018 
101/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   18,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2018  23.03.2018  27.03.218  6.4.2018 
97/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   77,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2018  14.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
90/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   68,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  55/2018  09.03.2018  23.03.2018  6.4.2018 
87/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   14,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  64/2018  14.03.2018  20.03.2018  6.4.2018 
82/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   76,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  44/2018  26.02.2018  15.03.2018  6.4.2018 
79/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   26,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  56/2018  12.03.2018  13.03.2018  6.4.2018 
72/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   126,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  39/2018  20.02.2018  06.03.2018  6.4.2018 
66/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   21,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  45/2018  26.02.2018  01.03.2018  6.4.2018 
56/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   75,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18/2018  06.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
52/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
41/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   61,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  14/2018  25.01.2018  13.02.2018  13.2.2018 
37/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   35,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19/2018  06.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
23/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   29,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  15/2018  25.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
15/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   96,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2018  15.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
11/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   33,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  318/2017  04.01.2018  24.01.2018  13.2.2018 
9/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   16,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3/2018  12.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
322/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Pečeňady   194,98 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
321/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Trebatice   32,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
271/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia po búrke - havária   228,64 
vrátane DPH
  195/2018-2  24.08.2018  04.09.2018  16.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť