Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
333/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018   76,21 
vrátane DPH		   240/2018  23.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
82/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   76,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  44/2018  26.02.2018  15.03.2018  6.4.2018 
225/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.06.2018 - 30.06.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     16.07.2018  18.07.2018  12.10.2018 
156/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.04.2018 - 30.04.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     01.05.2018  18.05.2018  24.7.2018 
119/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    09.04.2018  18.04.2018  16.5.2018 
97/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   77,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2018  14.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
86/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    12.03.2018  19.03.2018  6.4.2018 
51/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018   77,57 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.02.2018  19.02.2018  2.3.2018 
280/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018   78,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     11.09.2018  18.09.2018  16.10.2018 
252/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018   78,77 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     13.08.2018  20.08.2018  15.10.2018 
113/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   78,35 
vrátane DPH		   80/2018  29.03.2018  09.04.2018  16.5.2018 
401/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice		 40926745  Služby BOZP za lV. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015     12.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
224/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice		 40926745  Služby BOZP za ll. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     27.06.2018  17.07.2018  25.7.2018 
89/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice		 40926745  Služby BOZP za l.štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     19.03.2018  21.03.2018  6.4.2018 
218/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 06/2018, Pečeňady   81,45 
vrátane DPH		   173/2018  26.06.2018  09.07.2018  25.7.2018 
174/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   81,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   116/2018  10.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
115/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  72/2018  20.03.2018  12.04.2018  16.5.2018 
152/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   83,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   99/2018  20.04.2018  15.05.2018  24.7.2018 
427/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   85,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   287/2018  27.12.2018  28.12.2018  10.1.2019 
412/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 12/2018   85,54 
vrátane DPH		   280/2018  18.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
186/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   85,87 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   128/2018  20.05.2018  13.06.2018  24.7.2018 
5/2018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.12.2017 - 31.12.2017   85,46 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016    08.01.2018  18.01.2018  13.2.2018 
44/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobil/Huawey, mobil/Samsung - ochranné sklá a kryty  86,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017    27.12.2017  16.02.2018  13.2.2018 
376/2018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019, odberné miesto Trebatice   87,70 
vrátane DPH		   272/2018  04.12.2018  12.12.2018  20.12.2018 
296/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   87,47 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   205/2018  14.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
204/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   88,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   143/2018  31.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
138/2018   Portál Slovakia
Horská 810,0059 91 Veľký Slavkov		 35463066  Účasť na seminári " Korene závislosti v Nitre". Za DD sa zúčastnili 3 odborní pracovníci.   88,56 
vrátane DPH		   113/2018  27.04.2018  02.05.2018  24.7.2018 
355/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   91,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   245/2018  08.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
340/2018   Peter Holec JAZ Servis - OVZ
Parková 690/32, 922 05 Chtelnica		 31120776  Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS   91,20 
vrátane DPH		   236/2018  02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
40/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady   91,90 
vrátane DPH		   24/2018  06.02.2018  12.02.2018  13.2.2018 
195/2018   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava		 36361518  Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady   93,77 
vrátane DPH		   118/2018  04.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
142/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018, Trebatice  93,31 
vrátane DPH		 171/T/2009    06.04.2018  07.05.2018  24.7.2018 
129/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  85/2018  17.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
109/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany		 32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice   93,70 
vrátane DPH		   76/2018  23.03.2018  06.04.2018  16.5.2018 
239/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, Trebatice   94,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 171/T/2009    26.07.2018  03.08.2018  15.10.2018 
3/2018   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina		 31563490  Potraviny 01/2018, Pečeňady   94,81 
vrátane DPH		   4/2018  08.01.2018  17.01.2018  13.2.2018 
335/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH		 Zmluva č. 171/T/2009     22.10.2018  05.11.2018  5.12.2018 
183/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08 		14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   95,40 
vrátane DPH		   133/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
30/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, Trebatice   95,39 
vrátane DPH		 171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť