Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.06.2018 - 30.06.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
202/2018   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   125/2018  03.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
203/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1656,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   154/2018  01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
204/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   88,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   143/2018  31.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
205/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 06/2018, Pečeňady   314,53 
vrátane DPH
  167/2018  11.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
206/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Oprava PC údržba softvéru  155,00 
bez DPH
  148/2018  18.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
207/2018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2018 - 31.12.2018, odberné miesto Trebatice   56,75 
vrátane DPH
  149/2018  13.06.2018  27.06.2018  25.7.2018 
208/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.05.2018 - 31.05.2018 Pečeňady 66   481,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     31.05.2018  28.06.2018  25.7.2018 
209/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   36,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   169/2018  20.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
210/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Skupinová supervízia vychovávateľov 30.05.2018   244,00 
bez DPH
  127/2018  04.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
211/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 06/2018, Pečeňady   126,55 
vrátane DPH
  171/2018  18.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
212/2018   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  Strava počas letného tábora od 29.06. - 12.07.2018 v Sebechleboch, 22 detí   1876,16 
bez DPH
  172/2018  20.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
213/2018   CARS IQ, spol. s.r.o.
Žilinská 112, 921 01 Piešťany
36227366  Povinná prehliadka SMV Kia Carens PN678CS   330,48 
vrátane DPH
  121/2018  25.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
214/2018   Čendek Peter
Borovce 236, 922 09, okr. Piešťany
41294874  Vývoz veľkoobjemového kontajnera 207,00 vrátane DPH   206,80 
vrátane DPH
  170/2018  22.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
215/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   39,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   156/2018  10.06.2018  03.07.2018  25.7.2018 
216/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 6/2018   106,82 
vrátane DPH
  160/2018  21.06.2018  04.07.2018  25.7.2018 
217/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2018   66,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108     01.07.2018  06.07.2018  25.7.2018 
218/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 06/2018, Pečeňady   81,45 
vrátane DPH
  173/2018  26.06.2018  09.07.2018  25.7.2018 
219/2018   Potraviny u Čeligu
P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady   254,62 
vrátane DPH
  158/2018  25.06.2018  09.07.2018  25.7.2018 
220/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady   58,36 
vrátane DPH
  176/2018  30.06.2018  10.07.2018  25.7.2018 
221/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   177/2018  30.06.2018  10.07.2018  25.7.2018 
222/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   16,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   168/2018  20.06.2018  13.07.2018  25.7.2018 
223/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     01.07.2018  13.07.2018  25.7.2018 
224/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za ll. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     27.06.2018  17.07.2018  25.7.2018 
225/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2018 - 30.06.2018   77,57 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     16.07.2018  18.07.2018  12.10.2018 
226/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.06.2018 - 21.07.2018   33,78 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     27.06.2018  23.07.2018  12.10.2018 
227/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   58,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   178/2018  03.07.2018  24.07.2018  12.10.2018 
228/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.07.2018 - 31.07.2018, Trebatice   58,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.07.2018  26.07.2018  12.10.2018 
229/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.07.2018 - 31.07.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   27,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.07.2018  26.07.2018  12.10.2018 
230/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.07.2018 - 31.07.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   51,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
231/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2018 - 30.06.2018 Pečeňady   291,14 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
232/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany   9,43 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018    24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
233/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2018 - 30.06.2018 Trebatice   62,08 
vrátane DPH
Zmluvs č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014    24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
234/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.06.2018 - 30.06.2018 Pečeňady 66   463,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     16.07.2018  27.07.2018  15.10.2018 
235/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1398,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   179/2018  16.07.2018  27.07.2018  15.10.2018 
236/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava
33558884  Preprava 27 detí do letného tábora Pečeňady -Sebechleby - Pečeňady 29.06.2018. Z letného tábora Pečeňady - Sebechleby - Pečeňady 12.07.2018   824,40 
vrátane DPH
  161/2018  16.07.2018  27.07.2018  15.10.2018 
237/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 07/2018, Pečeňady   255,04 
vrátane DPH
  181/2018  30.07.2018  01.08.2018  15.10.2018 
238/2018   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava motorovej kosačky trávy ALKO LTS451   182,15 
vrátane DPH
  163/2018  30.07.2018  02.08.2018  15.10.2018 
239/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, Trebatice   94,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009    26.07.2018  03.08.2018  15.10.2018 
240/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011    26.07.2018  06.08.2018  15.10.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť