Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
162/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   119,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   108/2018  30.04.2018  24.05.2018  24.7.2018 
152/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   83,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   99/2018  20.04.2018  15.05.2018  24.7.2018 
129/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  85/2018  17.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
114/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   27,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2018  31.03.2018  11.04.2018  16.5.2018 
101/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   18,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2018  23.03.2018  27.03.218  6.4.2018 
87/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   14,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  64/2018  14.03.2018  20.03.2018  6.4.2018 
127/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   148,29 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2018  04.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
115/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  72/2018  20.03.2018  12.04.2018  16.5.2018 
97/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   77,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2018  14.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
79/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   26,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  56/2018  12.03.2018  13.03.2018  6.4.2018 
66/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   21,24 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  45/2018  26.02.2018  01.03.2018  6.4.2018 
52/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
90/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   68,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  55/2018  09.03.2018  23.03.2018  6.4.2018 
82/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   76,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  44/2018  26.02.2018  15.03.2018  6.4.2018 
72/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   126,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  39/2018  20.02.2018  06.03.2018  6.4.2018 
37/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   35,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19/2018  06.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
23/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   29,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  15/2018  25.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
9/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   16,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3/2018  12.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
56/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   75,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18/2018  06.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
41/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   61,97 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  14/2018  25.01.2018  13.02.2018  13.2.2018 
15/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   96,14 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2018  15.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
396/2018   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava		 46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy, zásuviek a zásuvkových vývodov.   520,07 
vrátane DPH		   274/2018  12.12.2018  20.12.2018  7.1.2019 
375/2018   Jozef Režo
Pribinova 78, 920 01 Hlohovec		 41985606  Oprava tečúceho ventila v plynovej kotolni   153,92 
bez DPH		   266/2018  10.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
35/2018   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany		 46605843  Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN   253,54 
vrátane DPH		   22/2018  02.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
206/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Oprava PC údržba softvéru  155,00 
bez DPH		   148/2018  18.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
238/2018   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany		 11906022  Oprava motorovej kosačky trávy ALKO LTS451   182,15 
vrátane DPH		   163/2018  30.07.2018  02.08.2018  15.10.2018 
147/2018   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany		 11906022  Oprava motorovej kosačky trávy   110,20 
vrátane DPH		   105/2018  26.04.2018  10.05.2018  24.7.2018 
340/2018   Peter Holec JAZ Servis - OVZ
Parková 690/32, 922 05 Chtelnica		 31120776  Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS   91,20 
vrátane DPH		   236/2018  02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
77/2018   Gula Ľuboš
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 50709291  Oprava 8 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 1. SHS   944,00 
bez DPH		   48/2018  01.03.2018  09.03.2018  6.4.2018 
54/2018   Gula Ľuboš
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 50709291  Oprava 12 ks skríň s posuvnými dverami na adrese : Hlavná ulica 351, 920 10 Trebatice, 4. SHS   1416,00 
bez DPH		   46/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
68/2018   Gula Ľuboš
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 50709291  Oprava 11 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66,   1298,00 
bez DPH		   49/2018  28.02.2018  05.03.2018  6.4.2018 
102/2018   Žjalík s.r.o.
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 51437571  Oprava 10 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 3. SHS   1180,00 
bez DPH		   51/2018  23.03.2018  27.03.2018  6.4.2018 
177/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca		 46350756  Opakovaná dezinsekcia priestorov zamorených plošticou posteľnou   384,00 
vrátane DPH		   137/2018  22.05.2018  05.06.2018  24.7.2018 
410/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca		 46350756  Opakovaná dezinsekcia izieb deti v 1. samostatnej skupine   576,00 
vrátane DPH		   283/2018  20.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
30/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, Trebatice   95,39 
vrátane DPH		 171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
29/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH		 171/T/2009    23.01.2018  08.02.2018  13.2.2018 
335/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH		 Zmluva č. 171/T/2009     22.10.2018  05.11.2018  5.12.2018 
332/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH		 366/VK//2016 z 1.6.2018    17.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
239/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, Trebatice   94,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 171/T/2009    26.07.2018  03.08.2018  15.10.2018 
232/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany   9,43 
vrátane DPH		 366/VK//2016 z 1.6.2018    24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť