Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
364/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   19,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   261/2018  27.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
355/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   91,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   245/2018  08.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
351/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   23,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   249/2018  12.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
345/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   61,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
343/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   5,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
330/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   22,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   239/2018  26.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
318/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   45,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   223/2018  09.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
317/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   30,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   228/2018  16.10.2018  19.10.2018  28.11.2018 
307/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   55,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   215/2018  29.09.2018  15.10.2018  28.11.2018 
302/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   36,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   222/2018  09.10.2018  10.10.2018  28.11.2018 
298/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice   22,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   214/2018  29.09.2018  04.10.2018  28.11.2018 
296/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady   87,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   205/2018  14.09.2018  03.10.2018  28.11.2018 
281/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice   32,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   206/2018  14.09.2018  19.09.2018  16.10.2018 
275/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   116,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   197/2018  24.08.2018  12.09.2018  16.10.2018 
268/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady   43,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   193/2018  17.08.2018  30.08.2018  15.10.2018 
253/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   119,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   183/2018  09.08.2018  23.08.2018  15.10.2018 
247/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   24,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   180/2018  26.07.2018  14.08.2018  15.10.2018 
227/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady   58,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   178/2018  03.07.2018  24.07.2018  12.10.2018 
222/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   16,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   168/2018  20.06.2018  13.07.2018  25.7.2018 
221/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   177/2018  30.06.2018  10.07.2018  25.7.2018 
215/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady   39,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   156/2018  10.06.2018  03.07.2018  25.7.2018 
209/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   36,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   169/2018  20.06.2018  29.06.2018  25.7.2018 
204/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   88,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   143/2018  31.05.2018  25.06.2018  25.7.2018 
196/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice   31,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   159/2018  10.06.2018  19.06.2018  25.7.2018 
186/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   85,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   128/2018  20.05.2018  13.06.2018  24.7.2018 
184/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   39,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   144/2018  31.05.2018  11.06.2018  24.7.2018 
174/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   81,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   116/2018  10.05.2018  04.06.2018  24.7.2018 
173/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice   27,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   131/2018  20.05.2018  30.05.2018  24.7.2018 
162/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   119,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   108/2018  30.04.2018  24.05.2018  24.7.2018 
159/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady   31,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2018  10.05.2018  21.05.2018  24.7.2018 
152/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   83,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   99/2018  20.04.2018  15.05.2018  24.7.2018 
146/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice  41,51 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   109/2018  30.04.2018  10.05.2018  24.7.2018 
139/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   37,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   100/2018  20.04.2018  02.05.2018  24.7.2018 
129/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  85/2018  17.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
127/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   148,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2018  04.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
122/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   22,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  86/2018  13.04.2018  19.04.2018  16.5.2018 
115/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  72/2018  20.03.2018  12.04.2018  16.5.2018 
114/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   27,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2018  31.03.2018  11.04.2018  16.5.2018 
101/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   18,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2018  23.03.2018  27.03.218  6.4.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť