Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2018 | 16.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 |
| 336/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 10/2018 | 296,70 vrátane DPH |
232/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 315/2018 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 233,76 bez DPH |
233/2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 309/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018 | 50,12 bez DPH |
234/2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 319/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 312,74 vrátane DPH |
235/2018 | 12.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 340/2018 | Peter Holec JAZ Servis - OVZ Parková 690/32, 922 05 Chtelnica |
31120776 | Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS | 91,20 vrátane DPH |
236/2018 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 342/2018 | FULLPROFI s.r.o. Reca 65, 925 26 Reca |
46350756 | Monitoring ploštíc 1,2,3, SVS, + dezinsekcia | 2334,00 vrátane DPH |
237/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 345/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 61,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 5.12.2018 |
| 330/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 22,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 239/2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 |
| 53/2018 | Ing. Kusyová Erika R. Jašíka 1874/10, 960 06 Zvolen |
36754145 | Seminár o eGovernment 14.02.2018, 2 osoby | 21,00 bez DPH |
24/2018 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 40/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 91,90 vrátane DPH |
24/2018 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 333/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018 | 76,21 vrátane DPH |
240/2018 | 23.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 341/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 213,05 vrátane DPH |
242/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 329/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 360,61 vrátane DPH |
243/2018 | 16.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 | |
| 337/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 229,19 vrátane DPH |
244/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 355/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 91,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 245/2018 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
| 366/2018 | Jozef Kunic, Prípravné práce k realizácii stavby 922 01 Ostrov 286 |
47918501 | Stavebné práce na pozemku | 3500,00 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 15/2018 | 246/1/2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 7.12.2018 |
| 343/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
| 344/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 237,17 vrátane DPH |
247/2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 357/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2018 | 1839,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 248/2018 | 07.11.2018 | 28.11.2018 | 6.12.2018 |
| 351/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 23,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 249/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 |
| 1/2018 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Ročná mzdová závierka 2017 v SOFTIP HGR PLUS 72,00 vrátane DP | 72,00 vrátane DPH |
25/2018 | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 367/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 104,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 250/2018 | 12.11.2018 | 04.12.2018 | 20.12.2018 |
| 365/2018 | CARS IQ, spol. s.r.o. Žilinská 112, 921 01 Piešťany |
36227366 | Servisná prehliadka SMV Kia Carens PN678CS | 193,48 vrátane DPH |
251/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
| 350/2018 | Kamenár Ivan ul. 1 mája 104, 920 41 Leopoldov |
40374149 | Podlahová krytina PVC + pokládka a montáž soklov | 347,20 bez DPH |
252/2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 352/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 11/2018, Pečeňady | 352,63 vrátane DPH |
253/2018 | 13.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 348/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018 | 38,14 bez DPH |
254/2018 | 15.11.2108 | 16.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 403/2018 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | Strava počas zimného tábora od 26.12.2018 - 03.01.2019 na hoteli Lomnistá - Jasenie, 16 detí | 862,72 bez DPH |
255/2018 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
| 369/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 11/2018 | 102,96 vrátane DPH |
256/2018 | 30.11.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 379/2018 | Potraviny u Čeligu P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 11/2018 | 453,79 vrátane DPH |
257/2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 404/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Inštalovanie pracovnej stanice + nastavenie notebooku v DD Trebatice | 205,00 bez DPH |
258/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
| 356/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 11/2018, Pečeňady | 390,93 vrátane DPH |
259/2018 | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 6.12.2018 | |
| 363/2018 | ALFA-R s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta |
36246271 | Potraviny 11/2018, Pečeňady | 256,90 vrátane DPH |
260/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
| 364/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 19,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 261/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 |
| 377/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 57,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 262/2018 | 27.11.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
| 362/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Počítač HP 290 G1 Micro tower vrátane balíku Office 206 Home and Busines, monitor k počítaču, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw | 1036,00 bez DPH |
263/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
| 423/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb | 1100,00 vrátane DPH |
264/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| 424/2018 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady | 132,60 vrátane DPH |
265/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| 375/2018 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985606 | Oprava tečúceho ventila v plynovej kotolni | 153,92 bez DPH |
266/2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 | |
| 373/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 28,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |