Faktúry 2018 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180170.00   T...Com, Bratislava
8215945140.00
00000038     
bez DPH
12/9/2018        18.10.2018 
20180132.00   T...Com, Bratislava
8212047758.00
00000038     
bez DPH
13/7/2018        18.10.2018 
20180133.00   T...Com, Bratislava
8212119349.00
00000020     
bez DPH
13/7/2018        18.10.2018 
20180277   Tapety a papier-OD Jednota
34242287  kancelárske potreby  804,20 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180115   Union poisťovňa
Bratislava
31322051  cestovné poistenie dieťaťa  2,87 
vrátane DPH
    19.06.2018  20.06.2018  28.11.2018 
20180199   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  konferencia  60,00 
vrátane DPH
    16.10.2018  17.10.2018  29.11.2018 
20180173   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  konferencia  165,00 
vrátane DPH
    13.09.2018  14.09.2018  29.11.2018 
20180142   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  stravné - športové hry  30,00 
vrátane DPH
    02.08.2018  03.08.2018  29.11.2018 
20180117   Úsmev ako dar
Bratislava
00000000  seminár  40 
vrátane DPH
    21.06.2018  22.06.2018  28.11.2018 
20180173.00   Úsmev ako dar
2422.00
00000165  0.00  0,00 
bez DPH
14/9/2018        18.10.2018 
20180142.00   Úsmev ako dar
18098.00
00000030  0.00  0,00 
bez DPH
03/8/2018        18.10.2018 
20180173.00   Úsmev ako dar
2422.00
00000165     
bez DPH
14/9/2018        18.10.2018 
20180142.00   Úsmev ako dar
18098.00
00000030     
bez DPH
03/8/2018        18.10.2018 
20180291   VEMAX Nitra
35924462  Požiarna revízia  169,44 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180292   Vijama-Ján Viskup
32330529  sedacia súprava  1025,00 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180157   Vimat
Sereď
44803583  VM  350,20 
vrátane DPH
    17.08.2018  20.08.2018  29.11.2018 
20180070   VIMAT
Sereď
44803583  VM  345,50 
vrátane DPH
  19  03.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
20180300   VIMAT Sereď
44803583  VM  257,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180157.00   VIMAT Sereď
2018007.00
00000350  0.00  0,00 
bez DPH
20/8/2018        18.10.2018 
20180157.00   VIMAT Sereď
2018007.00
00000350     
bez DPH
20/8/2018        18.10.2018 
20180264   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM-1SHS  850,62 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180263   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM- 2 a 3 SHS  792,23 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180262   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM-4-6 SHS  565,42 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180265   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM  483,32 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180093   Xepap s.r.o.
Zvolen
31628605  kancelársky papier  183,60 
vrátane DPH
    29.05.2018  30.05.2018  13.6.2018 
20180200   Xepap.s.r.o
Zvolen
31628605  kopírovací papier  190,2 
vrátane DPH
    23.10.2018  25.10.2018  29.11.2018 
20180247   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  708,31 
vrátane DPH
    04.12.2018  05.12.2018  16.4.2019 
20180208   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  622,22 
vrátane DPH
    05.11.2018  06.11.2018  16.4.2019 
20180124.00   Základná škola J.A.Komenského
302018.00
00000701  0.00  0,00 
bez DPH
03/7/2018        18.10.2018 
20180124.00   Základná škola J.A.Komenského
302018.00
00000701     
bez DPH
03/7/2018        18.10.2018 
20180124   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  701,51 
vrátane DPH
    02.07.2018  03.07.2018  28.11.2018 
20180104   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  636,09 
vrátane DPH
    07.06.2018  08.06.2018  28.11.2018 
20180069   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  654,14 
vrátane DPH
93/31.8.2017    03.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
20180051   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  537,39 
vrátane DPH
  93/31.08.2017  04.04.2018  05.04.2018  25.5.2018 
20180033   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  669,09 
vrátane DPH
93/31.8.2017    01.03.2018  05.03.2018  25.5.2018 
20180017   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  594,52 
vrátane DPH
    05.02.2018  06.02.2018  27.3.2018 
20180006   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  536,04 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180196   Západoslov.vodár.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné, stočné  354,96 
vrátane DPH
    15.10.2018  17.10.2018  29.11.2018 
20180185   Západoslov.vodár.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné  70,00 
vrátane DPH
    04.10.2018  05.10.2018  29.11.2018 
20180175   Západoslov.vodár.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné, stočné  307,63 
vrátane DPH
    13.09.2018  14.09.2018  29.11.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť