Faktúry 2018 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180017   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  594,52 
vrátane DPH
    05.02.2018  06.02.2018  27.3.2018 
20180006   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  536,04 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180039   T-COM
Bratislava
375763469  volania  20,58 
vrátane DPH
77/17.09.2017    09.03.2018  12.03.2018  25.5.2018 
31800044.00   Rezičová Lucia Mgr. 145
7092018.00
00000374  0.00  0,00 
bez DPH
        18.10.2018 
31800046.00   Čelárová Helena 91
6092018.00
00000374  0.00  0,00 
bez DPH
        18.10.2018 
31800042.00   Danišová Monika 96
7092018.00
00000374  0.00  0,00 
bez DPH
        18.10.2018 
31800044.00   Rezičová Lucia Mgr. 145
7092018.00
00000374     
bez DPH
        18.10.2018 
31800046.00   Čelárová Helena 91
6092018.00
00000374     
bez DPH
        18.10.2018 
31800042.00   Danišová Monika 96
7092018.00
00000374     
bez DPH
        18.10.2018 
20180305   Šípka Róbert
37232258  rekonštrukcia soc.zariadenie  4698,12 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180293   Šípka Róbert
37232258  rekon.sociálneho zariadenia  4995,24 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
11840025   Šípka Róbert
37232258  rozvod kanalizácie - IA  3999,84 
vrátane DPH
    14.12.2018  15.12.2018  16.4.2019 
20180091   Euro-Exclusive s.r.o.
Galanta
36795887  revizia plynových kotolní  410 
vrátane DPH
  19  29.05.2018  30.05.2018  13.6.2018 
20180082   stred.sk,s.r.o.
Zvolen
36754145  školenie  21 
vrátane DPH
  21  11.05.2018  14.05.2018  13.6.2018 
20180029   stred.sk,s.r.o.
Zvolen
36754145  školenie eGoverment  21 
vrátane DPH
    15.02.2018  16.02.2018  27.3.2018 
11840024   BCF s.r.o.
36597007  vyúčtovanie elektriny  426,50 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
11840023   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  131,15 
vrátane DPH
    06.12.2018  07.12.2018  16.4.2019 
11840022   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  141,90 
vrátane DPH
    19.11.2018  20.11.2018  16.4.2019 
11840021   BCF s.r.o.
36597007  elektrina  391,80 
vrátane DPH
    09.11.2018  12.11.2018  16.4.2019 
11840020   BCF s.r.o
Banská Bystrica
36597007  spotreba elektriny - vyúčtovanie  241,24 
vrátane DPH
    15.10.2018  16.10.2018  29.11.2018 
11840019   BCF s.r.o
Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  121,25 
vrátane DPH
    04.10.2018  05.10.2018  29.11.2018 
11840018   BCF s.r.o
Banská Bystrica
36597007  elektrina - vyúčtovanie  251,46 
vrátane DPH
    25.09.2018  26.09.2018  29.11.2018 
11840017   BCF s.r.o
Banská Bystrica
36597007  spotreba energie  121,25 
vrátane DPH
    11.09.2018  14.09.2018  29.11.2018 
11840016   BCF s.r.o
Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina  185,56 
vrátane DPH
    17.08.2018  20.08.2018  29.11.2018 
11840015   BCF s.r.o
Banská Bystrica
36597007  spotreba elektriny  121,25 
vrátane DPH
    06.08.2018  06.08.2018  29.11.2018 
11840014   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina  212,80 
vrátane DPH
    12.07.2018  13.07.2018  28.11.2018 
11840013   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  spotreba elektriny  121,25 
vrátane DPH
    03.07.2018  04.07.2018  28.11.2018 
11840012   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina  231,56 
vrátane DPH
    11.06.2018  12.06.2018  28.11.2018 
11840011   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  121,25 
vrátane DPH
    07.06.2018  08.06.2018  28.11.2018 
11840010   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina  258,59 
vrátane DPH
96/04.10.2017    22.05.2018  23.05.2018  13.6.2018 
1184009   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina  121,25 
vrátane DPH
97/04.10.2017    03.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
11840008   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektriny  346,28 
vrátane DPH
97/04.10.2017    13.04.2018  16.04.2018  25.5.2018 
11840006   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektriny  328,48 
vrátane DPH
96/04.10.2017    09.03.2018  12.03.2018  25.5.2018 
11840005   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina  121,25 
vrátane DPH
97 - 4.10.2017    01.03.2018  05.03.2018  25.5.2018 
11840004   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrina  329,90 
vrátane DPH
    12.02.2018  13.02.2018  27.3.2018 
11840003   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina  121,25 
vrátane DPH
    05.02.2018  06.02.2018  27.3.2018 
11840002   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektriny  312,13 
vrátane DPH
    16.01.2018  17.01.2018  26.3.2018 
11840001   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  elektrina  121,25 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180294   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 6SHS  1611,00 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180295   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 5SHS  1611,00 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť