Faktúry 2018 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180176   Lindstrom, s.r.o
Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  39,70 
vrátane DPH
    25.09.2018  26.09.2018  29.11.2018 
20180158   Lindstrom, s.r.o
Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  39,70 
vrátane DPH
    27.08.2018  28.08.2018  29.11.2018 
20180278   Lindstrom, s.r.o.
35742364  pranie a prenájom rohoží  40,66 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180221   Lindstrom, s.r.o.
35742364  Pranie a penájom rohoží  40,66 
vrátane DPH
    19.11.2018  20.11.2018  16.4.2019 
20180176.00   Lindstrom, s.r.o.
1870962.00
00000039  0.00  0,00 
bez DPH
26/9/2018        18.10.2018 
20180158.00   Lindstrom, s.r.o.
1861674.00
00000039  0.00  0,00 
bez DPH
28/8/2018        18.10.2018 
20180138.00   Lindstrom, s.r.o.
1853873.00
00000039  0.00  0,00 
bez DPH
        18.10.2018 
20180176.00   Lindstrom, s.r.o.
1870962.00
00000039     
bez DPH
26/9/2018        18.10.2018 
20180158.00   Lindstrom, s.r.o.
1861674.00
00000039     
bez DPH
28/8/2018        18.10.2018 
20180138.00   Lindstrom, s.r.o.
1853873.00
00000039     
bez DPH
        18.10.2018 
20180114   ĽUMIKU s.r.o.
Pata
35198419  maliarske práce  170 
vrátane DPH
    19.06.2018  20.06.2018  28.11.2018 
20180245   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    04.12.2018  05.12.2018  16.4.2019 
20180250   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn-vyúčtovanie  495,46 
vrátane DPH
    04.12.2018  05.12.2018  16.4.2019 
20180210   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    05.11.2018  06.11.2018  16.4.2019 
20180189   Magna E.A. s.r.o
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    04.10.2018  05.10.2018  29.11.2018 
20180162   Magna E.A. s.r.o
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    06.09.2018  07.09.2018  29.11.2018 
20180147   Magna E.A. s.r.o
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    06.08.2018  08.08.2018  29.11.2018 
20180162.00   MAGNA E.A. s.r.o
1011842797.00
00001197  0.00  0,00 
bez DPH
07/9/2018        18.10.2018 
20180147.00   MAGNA E.A. s.r.o
1011837213.00
00001197  0.00  0,00 
bez DPH
07/8/2018        18.10.2018 
20180125.00   MAGNA E.A. s.r.o
1011834277.00
00001197  0.00  0,00 
bez DPH
04/7/2018        18.10.2018 
20180162.00   MAGNA E.A. s.r.o
1011842797.00
00001197     
bez DPH
07/9/2018        18.10.2018 
20180147.00   MAGNA E.A. s.r.o
1011837213.00
00001197     
bez DPH
07/8/2018        18.10.2018 
20180125.00   MAGNA E.A. s.r.o
1011834277.00
00001197     
bez DPH
04/7/2018        18.10.2018 
20180125   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    03.07.2018  04.07.2018  28.11.2018 
20180101   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    07.06.2018  08.06.2018  28.11.2018 
20180075   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    03.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
20180053   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    04.04.2018  05.04.2018  25.5.2018 
20180036   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    06.03.2018  07.03.2018  25.5.2018 
20180036   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
100/27.12.2017    06.03.2018  07.03.2018  25.5.2018 
20180019   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1197,94 
vrátane DPH
    05.02.2018  06.02.2018  27.3.2018 
20180015   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1017,97 
vrátane DPH
    23.01.2018  24.01.2018  26.3.2018 
20180005   MAGNA EA
Piešťany
35743565  plyn  1118,75 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180191   Mapra Consulting s.r.o
Pata
46231323  údržba výpočtovej techniky  180,00 
vrátane DPH
    09.10.2018  10.10.2018  29.11.2018 
20180167   Mapra Consulting s.r.o
Pata
46231323  údržba výpočtovej techniky  180,00 
vrátane DPH
    11.09.2018  13.08.2018  29.11.2018 
20180146   Mapra Consulting s.r.o
Pata
46231323  údržba výpočtovej techniky  180,00 
vrátane DPH
    06.08.2018  07.08.2018  29.11.2018 
20180283   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  udržba výpočtovej techniky  467,35 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180282   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  výpočtová technika  467,35 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180281   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  Notebook 2ks  1006,80 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180254   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  údržba výp.techniky  180,00 
vrátane DPH
    06.12.2018  07.12.2018  16.4.2019 
20180215   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  údržba výpočtovej techniky  180,00 
vrátane DPH
    06.11.2018  07.11.2018  16.4.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť