Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840238.00   Artea No1, s.r.o.
Orgovánová 1, 917 02 Trnava
36221830  faktúra štočok do pečiatky  38,88 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840236.00   Hrdlovič Peter
Oblúková 31, 917 01 Trnava
34616268  čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra  240,00 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840309.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava
46016562  výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina  2969,00 
bez DPH
  12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840308.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava
46016562  faktúra výmena okien  4501,00 
bez DPH
  12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840290.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra vodné stočné  1392,28 
bez DPH
  12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840289.00   Uhrík a Uhríková
  nájom bytu mladí dospelí uhrík ukríková  490,00 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840288.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  1290,00 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840287.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta  18,26 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840286.00   PEMAX - TRNAVA s.r.o
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
51908204  oprava elektroinstalacia rozvody el.energie  4999,84 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840285.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
43726666  faktúra výkon požiarnej ochrany  141,60 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840284.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
43726666  faktúra revízia a kontrola el.zariadenia  150,00 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840283.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriny  49,94 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840282.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840281.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  faktúra náhradné diely na opravu auta  564,31 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840280.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery do tlačiarne  577,90 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840279.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka
500113602  Poistenie majetku budovy  145,97 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840278.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra dodávka elektriky  11,60 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840277.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  386,63 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840276.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  261,48 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840273.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1296,98 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840272.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange faktúra  622,42 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH
  11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840267.00   Uhrík a Uhríková
  nájom uhrík uhríková  490,00 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  386,63 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840255.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange faktúra  306,02 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava
46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH
  11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840267.00   Uhrík a Uhríková
  nájom uhrík uhríková  490,00 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť