Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840119.00   Pavol Vančo
 41974531  grafické práce  20,00 
vrátane DPH		     5.24.2018  05.24.2018  9.11.2018 
11840133.00   INTO Slovakia, s.r.o.
 36276316  tlačiarne -diagnostika  20,00 
vrátane DPH		 A    6.11.2018  06.11.2018  9.11.2018 
11840122.00   stred.sk, s.r.o.
R. Jašíka 1874/10		 36754145  školenie k elektr. schránke  21,00 
vrátane DPH		     5.25.2018  05.28.2018  9.11.2018 
11840051.00   stred.sk, s.r.o.
R. Jašíka 1874/10		 36754145  seminár o eGovernmente  21,00 
vrátane DPH		     01.3.2018  01.03.2018  7.6.2018 
11840275.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  faktúra elektronické stravné lístky  22,80 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840268.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  prezutie pneumatik  24,00 
vrátane DPH		 A    11.20.2018  11.21.2018  12.2.2019 
11840232.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu faktúra  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840230.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		 A    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840175.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		 A    7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840174.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		 A    7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840080.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840085.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840007.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektov  26,28 
vrátane DPH		     16.1.2018  16.01.2018  11.5.2018 
11840008.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava		 35763329  ochrana objektov  26,28 
vrátane DPH		     16.1.2018  16.01.2018  11.5.2018 
11840035.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  MAGNA ENERGIA, a. s.  32,81 
vrátane DPH		 A    07.2.2018  07.02.2018  6.6.2018 
11840201.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava		 36276316  faktúra tonery  33,00 
vrátane DPH		 A    8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840238.00   Artea No1, s.r.o.
Orgovánová 1, 917 02 Trnava		 36221830  faktúra štočok do pečiatky  38,88 
vrátane DPH		 N    10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840240.00   Puškár s.r.o
Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava		 47594811  výstavba altánku VM  42,60 
vrátane DPH		 N    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840248.00   VLan, s. r. o.
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok		 46118896  faktúra drogové testy  43,70 
vrátane DPH		 N    10.23.2018  10.24.2018  12.2.2019 
11840030.00   AUTO VOJTO, s. r. o.
Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava		 46327045  AUTO VOJTO, s. r. o.  45,48 
vrátane DPH		 A    06.2.2018  06.02.2018  6.6.2018 
11840068.00   PESTISS, s.r.o.
Dúbravská cesta 14		 50413473  deratizácia -preventiv. servis  48,00 
vrátane DPH		     27.3.2018  27.03.2018  7.6.2018 
11840283.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriny  49,94 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840282.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
bez DPH		 A    12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840266.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840242.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH		 A    10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840217.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840216.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH		 A    9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840193.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spootreba energie  49,94 
vrátane DPH		 A    8.16.2018  08.17.2018  9.11.2018 
11840166.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  spotreba elektriny  49,94 
vrátane DPH		 A    7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840151.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyučtovanie elektrina  49,94 
vrátane DPH		 A    6.28.2018  06.29.2018  9.11.2018 
11840115.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH		 A    5.17.2018  05.21.2018  9.11.2018 
11840084.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH		     20.4.2018  20.04.2018  2.7.2018 
11840061.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH		     23.3.2018  23.03.2018  7.6.2018 
11840044.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  BCF s.r.o.  49,94 
vrátane DPH		 A    23.2.2018  23.02.2018  6.6.2018 
11840013.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  elektrina  49,94 
vrátane DPH		     26.1.2018  26.01.2018  11.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť