Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840265.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840264.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  strav.lístky  72,20 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840262.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriky  11,60 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840261.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  217,42 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840258.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  386,63 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840255.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange faktúra  306,02 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840250.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  faktúra Dinners  238,73 
vrátane DPH
  11.09.2018  11.12.2018  12.2.2019 
11840247.00   Generali poistovna
  poistné havarijné  345,28 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840246.00   Generali poistovna
  poistné havarijné  98,86 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840245.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
43726666  BOZP požiarna ochrana faktúra  141,60 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840244.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  faktúra poplatok za email  4,08 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840243.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra vodné stočné  157,94 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840242.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriky  49,94 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH
  10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840237.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  vodné stočné  72,73 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840235.00   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra elektrika  11,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840234.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  236,17 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840232.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava
35763329  ochrana objektu faktúra  26,28 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840231.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  el.strav.lístky faktúra  3370,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840230.00   RIMI-SK,
Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava
35763329  ochrana objektu  26,28 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840229.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  el.strav. lístky faktúra  64,60 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840228.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  orange telefóny faktúra  305,14 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840227.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra dodávka elektriny  326,20 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840226.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra odber tepelnej energie  1170,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840225.00   Uhrík a Uhríková
  faktúra nájom bytu  490,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840224.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra za ochranu objektu  18,26 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840223.00   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM  407,73 
vrátane DPH
  10.04.2018  10.05.2018  9.11.2018 
11840221.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  faktúra psychologicky posudok  60,00 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840220.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra za vodné, stočné  1084,81 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840219.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka
500113602  faktúra poistenie budovy  131,51 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840218.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra za tonery  316,00 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840217.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840216.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840215.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra dodávka tepla  211,66 
vrátane DPH
  9.17.2018  09.18.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť