Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840225.00   Uhrík a Uhríková
  faktúra nájom bytu  490,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840203.00   Xepap, spol. s r. o.
Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava
31628605  faktúra obálky, rýchloviazače, priepustky,  86,60 
vrátane DPH
  9.03.2018  09.04.2018  9.11.2018 
11840226.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra odber tepelnej energie  1170,00 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840273.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1296,98 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840260.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1209,13 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840233.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1134,02 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840214.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktúra odber tepla  1098,02 
vrátane DPH
  9.17.2018  09.18.2018  9.11.2018 
11840200.00   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  faktúra Orange volania  303,38 
vrátane DPH
  8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840219.00   COLONNADE
Einsteinova 23, 851 01 Petržalka
500113602  faktúra poistenie budovy  131,51 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840244.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  faktúra poplatok za email  4,08 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava
50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH
  11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840251.00   Ing. Ladislav Vaško
Veterná 21, 91701 Trnava
50170554  faktúra pozemok znalecký posudok  100,00 
vrátane DPH
  11.13.2018  11.14.2018  12.2.2019 
11840274.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra predmet elektronické stravné poukazy  2378,80 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840221.00   Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  faktúra psychologicky posudok  60,00 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840284.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
43726666  faktúra revízia a kontrola el.zariadenia  150,00 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840167.00   STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o
Františkánska 71/16, 917 01 Trnava
36277215  faktura spotreba tepla  1098,02 
vrátane DPH
  7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840263.00   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  faktúra stravné lístky  2910,80 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840238.00   Artea No1, s.r.o.
Orgovánová 1, 917 02 Trnava
36221830  faktúra štočok do pečiatky  38,88 
vrátane DPH
  10.10.2018  10.11.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840257.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery  96,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840201.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery  33,00 
vrátane DPH
  8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840280.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra tonery do tlačiarne  577,90 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840253.00   Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36246034  faktúra trnavská teplárenska  1230,00 
vrátane DPH
  11.15.2018  11.16.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840254.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra úhrada objektu  18,26 
vrátane DPH
  11.19.2018  11.20.2018  12.2.2019 
11840290.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra vodné stočné  1392,28 
bez DPH
  12.19.2018  12.20.2018  14.2.2019 
11840243.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra vodné stočné  157,94 
vrátane DPH
  10.22.2018  10.23.2018  12.2.2019 
11840199.00   DREVOMA, s.r.o.
Nová 8144/10,917 01 Trnava
44493827  faktúra všeobecný materiál  496,12 
vrátane DPH
    8.28.2018  08.30.2018  9.11.2018 
11840285.00   PEMAX Ing. MARKOVIČ
Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava
43726666  faktúra výkon požiarnej ochrany  141,60 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840308.00   STEVEX SK s.r.o
Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava
46016562  faktúra výmena okien  4501,00 
bez DPH
  12.20.2018  12.21.2018  14.2.2019 
11840217.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840216.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektriky  49,94 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
11840241.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za elektriku  49,94 
vrátane DPH
  10.11.2018  10.12.2018  12.2.2019 
11840224.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra za ochranu objektu  18,26 
vrátane DPH
  10.09.2018  10.10.2018  12.2.2019 
11840287.00   Ministerstvo vnútra SR
00151866  faktúra za ochranu objetktu Ministerstvo vnúta  18,26 
bez DPH
  12.14.2018  12.17.2018  14.2.2019 
11840172.00   Trn.vodarenska spoločnosť
Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava
36252484  faktúra za stočné  317,35 
vrátane DPH
  7.23.2018  07.24.2018  9.11.2018 
11840218.00   INTO Slovakia, s.r.o.
Javorová 22, 917 05 Trnava
36276316  faktúra za tonery  316,00 
vrátane DPH
  9.24.2018  09.25.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Trnava, Botanická 46

Tlačiť