Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Trnava, Botanická 46)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11840307.00 | Poľný Kesov 2 |
00400084 | pobyt strava žiaka | 17,65 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840306.00 | Poľný kesov liečebné stredisko |
00400084 | poplatok za ubytovanie | 10,00 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840256.00 | Ing. Erika Kusyová Rudolfa Jašíka 1874/12, 960 01 Zvolen-Môťová |
41654196 | školenie el. schránka | 50,00 vrátane DPH |
N | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840256.00 | Ing. Erika Kusyová |
41654196 | školenie el. schránka | 50,00 vrátane DPH |
N | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840119.00 | Pavol Vančo |
41974531 | grafické práce | 20,00 vrátane DPH |
5.24.2018 | 05.24.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840124.00 | Inštitút celoživotného vzdeláv |
42052882 | školenie | 220,00 vrátane DPH |
5.29.2018 | 05.29.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840170.00 | OZ Hviezdičky ŹIVOTA Smolník 321, 055 66 Smolník |
42406617 | supervízia | 450,00 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840146.00 | OZ Hviezdičky ŹIVOTA Smolník 321, 055 66 Smolník |
42406617 | supervízia | 180,00 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 06.29.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840092.00 | OZ Hviezdičky ŹIVOTA |
42406617 | supervízia | 441,00 vrátane DPH |
27.4.2018 | 27.04.2018 | 2.7.2018 | ||
| 11840285.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | faktúra výkon požiarnej ochrany | 141,60 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840284.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | faktúra revízia a kontrola el.zariadenia | 150,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840245.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP požiarna ochrana faktúra | 141,60 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840196.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | sluzby ochrana osobnych udajov | 264,00 vrátane DPH |
A | 8.24.2018 | 08.27.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840173.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP | 141,60 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840091.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP, PO 1-3/2018 | 141,60 vrátane DPH |
27.4.2018 | 27.04.2018 | 2.7.2018 | ||
| 11840089.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | elekroinštalačné práce, materiál | 3566,33 vrátane DPH |
25.4.2018 | 25.04.2018 | 2.7.2018 | ||
| 11840199.00 | DREVOMA, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44493827 | faktúra všeobecný materiál | 496,12 vrátane DPH |
8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840116.00 | DREVOMA, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44493827 | drevené tabule | 145,57 vrátane DPH |
5.21.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840315.00 | Palko-Profi |
44678045 | demontáž okenných mreží z okien | 240,00 bez DPH |
N | 12.27.2018 | 12.28.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840311.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | interierove vybavenie | 1520,35 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840310.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | interierove vybavenie | 234,80 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840109.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44731159 | interier. vybavenie | 718,83 vrátane DPH |
5.16.2018 | 05.16.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840316.00 | Tomáš Vaľko |
45337837 | obstaráva 1 a 2 skupina 2xkuchynská linka | 4700,00 bez DPH |
N | 12.27.2018 | 12.28.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840197.00 | L.A.D plus, s.r.o Zlievarenská ulica 7500/8, 91748 Trnava |
45955620 | materiál k altánku | 999,82 vrátane DPH |
8.27.2018 | 08.28.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840309.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina | 2969,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840308.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | faktúra výmena okien | 4501,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840178.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor faktúra | 1011,60 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840177.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor - sponzorský účet | 1645,40 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
| 11840248.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
46118896 | faktúra drogové testy | 43,70 vrátane DPH |
N | 10.23.2018 | 10.24.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840281.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | faktúra náhradné diely na opravu auta | 564,31 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840268.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie pneumatik | 24,00 vrátane DPH |
A | 11.20.2018 | 11.21.2018 | 12.2.2019 | |
| 11840160.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | dodanie výfuku Fábia | 73,50 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840118.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska 10, 917 01 Trnava |
46327045 | servis vozisla -olej, výmena komplet brzd, diagnos | 290,57 vrátane DPH |
A | 5.23.2018 | 05.23.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840112.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska 10, 917 01 Trnava |
46327045 | servis vozidla- stierace, brzdy, autobat. diagnost | 476,45 vrátane DPH |
A | 5.17.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840097.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska 10, 917 01 Trnava |
46327045 | prezutie, vyváženie kolies | 74,40 vrátane DPH |
A | 5.04.2018 | 05.04.2018 | 9.11.2018 | |
| 11840030.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | AUTO VOJTO, s. r. o. | 45,48 vrátane DPH |
A | 06.2.2018 | 06.02.2018 | 6.6.2018 | |
| 11840031.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | AUTO VOJTO, s. r. o. | 99,41 vrátane DPH |
A | 07.2.2018 | 07.02.2018 | 6.6.2018 | |
| 11840292.00 | COMPY - COM spol.s.r.o Zgútha - Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46555731 | výp. technika, nootbuky, poč.zostavy, tlačiaren | 2478,93 bez DPH |
N | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
| 11840275.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra elektronické stravné lístky | 22,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 |