Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
202/2019   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2019 - 31.12.2019, odberné miesto Trebatice   62,40 
vrátane DPH
  139/2019  24.06.2019  04.07.2019 
183/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice   66,50 
bez DPH
  128/2019  14.06.2019  21.06.2019 
22/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady   51,50 
bez DPH
  10/2019  22.01.2019  29.01.2019 
420/2019   Kamenár Ivan
ul. 1 mája 104, 920 41 Leopoldov
40374149  Podlahová krytina koberec + pokládka a montáž soklov   570,00 
bez DPH
  295/2019  17.12.2019  19.12.2019 
386/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lV. štvrťrok 2019   80,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008     28.11.2019  02.12.2019 
276/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za lll. štvrťrok 2019   80,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008     13.09.2019  17.09.2019 
158/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za ll. štvrťrok 2019   80,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008    13.05.2019  28.05.2019 
40/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za l. štvrťrok 2019  95,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015    28.01.2019  15.02.2019 
424/2019   Čendek Peter
Borovce 236, 922 09, okr. Piešťany
41294874  Vývoz veľkoobjemového kontajnera   197,47 
vrátane DPH
  297/2019  19.12.2019  20.12.2019 
156/2019   Jozef Režo
Pribinova 78, 920 01 Hlohovec
41985606  Výmena nefunkčného elektrického ohrievača vody.   789,00 
bez DPH
  99/1/2019  22.05.2019  24.05.2019 
36/2019   Michal Šulek - AUTOČERNÝ
Šrobárova 1, 917 01 Trnava
43200460  Autopoťahy do SMV Kia Carens PN678CS   150,00 
vrátane DPH
  6/1/2019  28.01.2019  11.02.2019 
330/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     07.10.2019  28.10.2019 
329/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019    07.10.2019  28.10.2019 
233/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, Trebatice   94,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     03.07.2019  29.07.2019 
226/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany   9,43 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     02.07.2019  26.07.2019 
199/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany   9,34 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     02.07.2019  02.07.2019 
132/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, Trebatice   93,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     25.04.2019  03.05.2019 
33/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009    28.01.2019  08.02.2019 
30/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     24.01.2019  08.02.2019 
223/2019   SPIRAEA s.r.o.
Trakovice 58, 919 33 Trakovice
45252335  Spílenie stromu v areáli CDR Pečeňady,   150,00 
bez DPH
  147/2019  22.07.2019  23.07.2019 
245/2019   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Pravidelná servisná prehliadka SMV Nissan Primera PN304CC   127,86 
vrátane DPH
  153/2019  08.08.2019  12.08.2019 
32/2019   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Príprava SMV Nissan Primera PN304CC na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol.   100,00 
vrátane DPH
  20/2019  04.02.2019  08.02.2019 
397/2019   Stelartv, s.r.o.
Lysiná 751, 916 21 Čachtice
46672982  Televízne služby na obdobie: 01.12.2019 do 29.02.2020. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice   25,90 
vrátane DPH
  260/2019  04.12.2019  09.12.2019 
274/2019   Stelartv, s.r.o.
Lysiná 751, 916 21 Čachtice
46672982  Televízne služby na obdobie: 01.09.2019-30.11.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice   25,90 
vrátane DPH
  197/2019  09.09.2019  16.09.2019 
181/2019   Stelartv, s.r.o.
Lysiná 751, 916 21 Čachtice
46672982  Televízne služby na obdobie: 01.06.2019-31.08.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice   25,90 
vrátane DPH
  127/2019  10.06.2019  19.06.2019 
82/2019   Stelartv, s.r.o.
Lysiná 751, 916 21 Čachtice
46672982  Televízne služby na obdobie: 01.03.2019-31.05.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice   25,90 
vrátane DPH
  53/2019  13.03.2019  20.03.2019 
317/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia na budove CDR Pečeňady   338,84 
bez DPH
  224/2019  11.10.2019  18.10.2019 
143/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady   60,00 
vrátane DPH
  85/2019  29.04.2019  15.05.2019 
118/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice   246,91 
vrátane DPH
  77/2019  12.04.2019  25.04.2019 
224/2019   RIŠO s.r.o.
Zvončín 137, 919 01
47029544  Servis interiérových žalúzií v byte mladých dospelých : Alexandra Dubčeka 19, 921 01 Piešťany   222,00 
vrátane DPH
  156/2019  22.07.2019  24.07.2019 
399/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2198,40 
bez DPH
  253/2019, 266/2019  06.12.2019  10.12.2019 
370/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1808,74 
bez DPH
  218/2019  08.11.2019  22.11.2019 
333/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2009,24 
bez DPH
  196/2019  07.10.2019  28.10.2019 
225/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3344,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   145/2019  01.07.2019  26.07.2019 
188/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2196,40 
bez DPH
  123/2019  04.06.2019  27.06.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019 
157/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   2173,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   91/2019  02.05.2019  28.05.2019 
120/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   74/2019  01.04.2019  26.04.2019 
96/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2230,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   58/2019  13.03.2019  28.03.2019 
54/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2128,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   32/2019  05.02.2019  25.02.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť