Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 61/2019 | 25.03.2019 | 12.04.2019 | 7.6.2019 |
| 104/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 36,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 7.6.2019 |
| 99/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 30,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2019 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |
| 95/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 66,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 49/2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 |
| 83/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2019 | 04.03.2019 | 25.03.2019 | 24.4.2019 |
| 80/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 23,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |
| 72/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 101,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2019 | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 |
| 63/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 72,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26/2019 | 18.02.2019 | 06.03.2019 | 24.4.2019 |
| 61/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 28,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 24.4.2019 |
| 57/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 92,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 17/2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
| 49/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 24,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29/2019 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 22.3.2019 |
| 37/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 124,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 11/2019 | 24.01.2019 | 12.02.2019 | 22.3.2019 |
| 34/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2019 | 05.02.2019 | 11.02.2019; | 22.3.2019 |
| 20/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 56,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 3/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 19/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 28,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 |
| 8/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 299/2018 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 22.2.2019 |
| 6/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 18,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2019 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.2.2019 |
| 352/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 4Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 220/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 3Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 22.07.2019 | 22.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 131/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 70/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2,3/2019/NP lll. | 443,01 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 351/2019 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 180,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 394/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 344/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 304/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 265/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 241/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 204/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 170/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 134/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 101/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 64/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 31/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 1/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.01.2019 | 08.001.2019 | 22.2.2019 | |
| 356/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 313/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 273/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.09.2019 | 13.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 248/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 216/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.07.2019 | 15.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 177/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 |