Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
169/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 5/2019   127,25 
vrátane DPH
  97/2019  30.05.2019  06.06.2019 
140/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   568,88 
vrátane DPH
  75/2019  06.05.2019  13.05.2019 
126/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   101,57 
vrátane DPH
  72/2019  24.04.2019  26.04.2019 
102/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 3/2019   176,10 
vrátane DPH
  48/2019  28.03.2019  09.04.2019 
100/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 3/2019   84,60 
vrátane DPH
  52/2019  28.03.2019  04.04.2019 
69/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 2/2019   115,61 
vrátane DPH
  40/2019  04.03.2019  14.03.2019 
67/2019   Potraviny u Čeligu
P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2019   72,60 
vrátane DPH
  30/2019  27.02.2019  11.03.2019 
39/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
00032840  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 1/2019   238,86 
vrátane DPH
  15/2019  08.02.2019  14.02.2019 
28/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2019   100,61 
vrátane DPH
  5/2019  04.02.2019  06.02.2019 
402/2019   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
36371271  Odborný mesačník PaM - ročník 2020, 1 kus   76,00 
vrátane DPH
  270/2019  09.12.2019  11.12.2019 
325/2019   Poľnohospodárske družstvo Malženice
919 29 Malženice
00699390  Kosenie parku v CDR Pečeňady   142,20 
vrátane DPH
  228/2019  11.10.2019  24.10.2019 
203/2019   Poľnohospodárske družstvo Malženice
919 29 Malženice
00699390  Kosenie parku v CDR Pečeňady   160,20 
vrátane DPH
  138/2019  26.06.2019  03.07.2019 
377/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne   641,65 
vrátane DPH
Áno  265/2019  20.11.2019  26.11.2019 
214/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP + non HP   131,40 
vrátane DPH
Áno  136/2019  21.06.2019  12.07.2019 
213/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne HP + non HP   588,53 
vrátane DPH
Áno  136/2019  21.06.2019  12.07.2019 
212/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne   219,24 
vrátane DPH
Áno  137/2019  21.06.2019  12.07.2019 
151/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarne HP   762,81 
vrátane DPH
Áno  84/2019  24.04.2019  21.05.2019 
150/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   219,24 
vrátane DPH
Áno  83/2019  24.04.2019  21.05.2019 
79/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   292,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   46/2019  25.02.2019  20.03.2019 
374/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   131,72 
vrátane DPH
  248/2019  18.11.2019  25.11.2019 
349/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   19,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2019  05.11.2019  12.11.2019 
272/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   38,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   181/2019  03.09.2019  12.09.2019 
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019 
198/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   32,91 
vrátane DPH
  130/2019  24.06.2019  01.07.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019 
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019 
107/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   84,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   61/2019  25.03.2019  12.04.2019 
431/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   35,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   293/2019  27.12.2019  27.12.2019 
430/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   120,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2019  27.12.2019  27.12.2019 
429/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   21,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   290/2019  27.12.2019  27.12.2019 
404/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   104,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2019  11.12.2019  17.12.2019 
403/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice   7,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   283/2019  11.12.2019  13.12.2019 
398/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   139,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2019  06.12.2019  10.12.2019 
396/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   10,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   271/2019  03.12.2019  09.12.2019 
382/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   97,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   258/2019  26.11.2019  02.12.2019 
380/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   19,20 
vrátane DPH
  263/2019  22.11.2019  27.11.2019 
364/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   120,44 
vrátane DPH
  240/2019  08.11.2019  20.11.2019 
360/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   14,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2019  13.11.2019  19.11.2019 
343/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   83,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   217/1/2019  25.10.2019  08.11.2019 
340/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   130,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   216/2019  23.10.2019  28.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť