Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019  5.9.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019  5.9.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019  5.9.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019  7.6.2019 
155/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   89,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   87/2019  06.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
152/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   16,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   96/2019  16.05.2019  21.05.2019  7.6.2019 
142/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   117,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   79/2019  25.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
139/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   24,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   86/2019  06.05.2019  10.05.2019  7.6.2019 
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
122/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   101,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   69/2019  16.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019  7.6.2019 
116/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   60,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   65/2019  08.04.2019  23.04.2019  7.6.2019 
107/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   84,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   61/2019  25.03.2019  12.04.2019  7.6.2019 
104/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   36,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   67/2019  02.04.2019  09.04.2019  7.6.2019 
99/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   30,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   64/2019  25.03.2019  28.03.2019  25.4.2019 
95/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   66,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   49/2019  22.03.2019  27.03.2019  25.4.2019 
83/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   7,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   44/2019  04.03.2019  25.03.2019  24.4.2019 
80/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   23,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   51/2019  13.03.2019  20.03.2019  24.4.2019 
72/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   101,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   38/2019  27.02.2019  15.03.2019  24.4.2019 
63/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   72,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   26/2019  18.02.2019  06.03.2019  24.4.2019 
61/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   28,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   36/2019  25.02.2019  01.03.2019  24.4.2019 
57/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   92,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   17/2019  08.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
49/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   24,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   29/2019  15.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
37/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   124,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   11/2019  24.01.2019  12.02.2019  22.3.2019 
34/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   31,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   18/2019  05.02.2019  11.02.2019;  22.3.2019 
20/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   56,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   3/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
19/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   28,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   6/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
8/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   299/2018  04.01.2019  24.01.2019  22.2.2019 
6/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice   18,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   4/2019  16.01.2019  22.01.2019  22.2.2019 
321/2019   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36269948  Potraviny 10/2019, Pečeňady   15,14 
bez DPH
  226/2019  17.10.2019  21.10.2019  31.10.2019 
320/2019   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36269948  Potraviny 10/2019, Pečeňady   215,74 
vrátane DPH
  226/2019  17.10.2019  21.10.2019  31.10.2019 
391/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady   210,00 
vrátane DPH
  233/2019  29.11.2019  03.12.2019  15.1.2020 
379/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady   232,84 
vrátane DPH
  243/2019  22.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
358/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady   67,32 
vrátane DPH
  243/2019  13.11.2019  18.11.2019  16.12.2019 
341/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Trebatice   36,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
338/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Pečeňady   303,61 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
302/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Prečistenie kanalizačného potrubia   265,14 
vrátane DPH
  208/2019  30.09.2019  04.10.2019  30.10.2019 
301/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Monitoring kanalizačného potrubia   120,00 
vrátane DPH
  208/2019  30.09.2019  04.10.2019  30.10.2019 
229/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.03.2019 - 30.06.2019 Pečeňady   353,33 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     18.07.2019  26.07.2019  11.9.2019 
228/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2019 - 30.06.2019 Trebatice   61,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     18.07.2019  26.07.2019  11.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť