Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
348/2019   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 10/2019, Pečeňady   82,55 
vrátane DPH
  245/2019  08.11.2019  11.11.2019 
343/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   83,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   217/1/2019  25.10.2019  08.11.2019 
342/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 10/2019, Pečeňady   84,18 
vrátane DPH
  239/2019  22.10.2019  04.11.2019 
283/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   84,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   182/2019  06.09.2019  24.09.2019 
215/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   84,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   133/2019  28.06.2019  15.07.2019 
107/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   84,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   61/2019  25.03.2019  12.04.2019 
100/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 3/2019   84,60 
vrátane DPH
  52/2019  28.03.2019  04.04.2019 
5/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018   86,66 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.01.2019  18.01.2019 
222/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   87,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   140/2019  03.07.2019  23.07.2019 
400/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2019 - 30.11.2019   89,75 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.12.2019  11.12.2019 
357/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2019 - 31.10.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     05.11.2019  18.11.2019 
316/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2019 - 30.09.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.10.2019  18.10.2019 
266/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2019 - 31.08.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.09.2019  18.09.2019 
253/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2019 - 31.07.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.08.2019  19.08.2019 
218/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2019 - 30.06.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.07.2019  18.07.2019 
179/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2019 - 31.05.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     10.06.2019  18.06.2019 
155/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   89,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   87/2019  06.05.2019  24.05.2019 
149/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     06.05.2019  20.05.2019 
115/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.04.2019  18.04.2019 
75/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.03.2019  18.03.2019 
44/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019   89,90 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.02.2019  18.02.2019 
293/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 9/2019, Pečeňady   91,59 
vrátane DPH
  205/2019  24.09.2019  30.09.2019 
288/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava motorovej pílky + zakúpenie oleja do kosačiek a ochranného štítu pred tvár pri pílení a kosení   92,23 
vrátane DPH
  189/2019  13.09.2019  25.09.2019 
57/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   92,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   17/2019  08.02.2019  25.02.2019 
132/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, Trebatice   93,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     25.04.2019  03.05.2019 
324/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   94,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   209/2019  09.10.2019  23.10.2019 
233/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, Trebatice   94,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     03.07.2019  29.07.2019 
119/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice   94,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     24.04.2019  25.04.2019 
91/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2019 - 28.02.2019 Pečeňady   94,99 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     15.03.2019  27.03.2019 
329/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019    07.10.2019  28.10.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019 
40/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za l. štvrťrok 2019  95,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015    28.01.2019  15.02.2019 
33/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009    28.01.2019  08.02.2019 
382/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   97,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   258/2019  26.11.2019  02.12.2019 
312/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   98,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   200/2019  30.09.2019  15.10.2019 
269/2019   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Trebatice   100,00 
bez DPH
  148/2019  03.09.2019  09.09.2019 
32/2019   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Príprava SMV Nissan Primera PN304CC na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol.   100,00 
vrátane DPH
  20/2019  04.02.2019  08.02.2019 
28/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2019   100,61 
vrátane DPH
  5/2019  04.02.2019  06.02.2019 
299/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 9/2019, Pečeňady   101,87 
vrátane DPH
  211/2019  30.09.2019  04.10.2019 
126/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   101,57 
vrátane DPH
  72/2019  24.04.2019  26.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť