Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940182   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  stravné počas športových hrách v zariadení X-Bionic  32,00 
bez DPH
  Obj. č. 18/2019  01.07.2019  09.07.2019 
11940187   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/19 OM Vydrany , Šamorín a DS Nezábudková  716,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.07.2019  09.07.2019 
11940186   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/19 OM V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.07.2019  09.07.2019 
11940204   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia- záloha 7/19 OM Vydrany a DS Nezábudková  145,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.07.2019  22.07.2019 
11940189   UPC
Bratislava
23716367  KTV 7/19 DS Nezábudková  13,50 
vrátane DPH
Zmluva    03.07.2019  11.07.2019 
11940205   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet 3 RD  168,70 
vrátane DPH
Zmluva    08.07.2019  22.07.2019 
11940197   Spojená škola internátna
Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  internátne ubytovanie 6/19  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    08.07.2019  11.07.2019 
11940196   Spojená škola internátna
Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravné 6/19  61,95 
bez DPH
Rozhodnutie    08.07.2019  11.07.2019 
11940199   osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb  42,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie    09.07.2019  11.07.2019 
11940198   WEBY GROUP s.r.o
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
36046884  prevádzkový poplatok za obdobie 12/19-12/20  21,18 
vrátane DPH
    09.07.2019  11.07.2019 
11940201   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok- mobil  24,47 
vrátane DPH
Zmluva    10.07.2019  19.07.2019 
11940202   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 921 04 Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom   105,00 
bez DPH
Rozhodnutie    11.07.2019  19.07.2019 
11940203   Milk Frig - Vendégh Ľudovit
Pri škôlke 534, 930 10 Dolný Štál
32303769  servisná prehliadka klimat. zariadení  112,00 
bez DPH
    12.07.2019  19.07.2019 
11940207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na júl  2 136,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    15.07.2019  22.07.2019 
11940211   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady 6/19 RD Športová  105,48 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    18.07.2019  24.07.2019 
11940210   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady 6/19 RD Gaštanový rad  45,14 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    18.07.2019  24.07.2019 
11940209   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady 6/19 RD B. Csaplára  596,85 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    18.07.2019  24.07.2019 
11940222   FAMIOR s.r.o
968 01 Nová Baňa 5036
51318440  Vyúčtovanie za letný tábor pre detí  4 884,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení LT    29.07.2019  02.08.2019 
11940222   FAMIOR s.r.o
968 01 Nová Baňa 5036
51318440  Vyúčtovanie za letný tábor pre detí  4 884,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení LT    29.07.2019  02.08.2019 
11940221   VALEUR s.r.o
Múzejná 208/4, 929 01 D. Streda
34119850  vyhotovenie poštových poukážok  90,00 
vrátane DPH
  Obj.č. 22/2019  29.07.2019  02.08.2019 
11940214   Pyrokom spol. s.ro
Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
180484455  kontrola a oprava has. prístrojov v RD  145,68 
vrátane DPH
  Obj. č. 20/2019  29.07.2019  30.07.2019 
11940213   Pyrokom spol. s.ro
Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
180484455  nákup hasiacich prístrojov   801,36 
vrátane DPH
  Obj. č. 20/2019  29.07.2019  30.07.2019 
11940212   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    29.07.2019  29.07.2019 
11940233   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  74,03 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    31.07.2019  22.08.2019 
11940223   osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 8/19. ochrana osobných údajov  42,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.08.2019  08.08.20189 
11940230   UPC
Bratislava
23716367  KTV 8/19 DS Nezábudková  13,50 
bez DPH
Zmluva    02.08.2019  12.08.2019 
11940226   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 8/19 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.08.2019  12.08.2019 
11940225   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 8/19 V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.08.2019  12.08.2019 
11940224   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné 8/19 DS Nezábudková  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.08.2019  12.08.2019 
11940232   ÁGH s.r.o
930 10 Dolný Štál 495
36233315  osobná doprava - preprava detí z tábora  355,20 
vrátane DPH
  Obj. č. 21/2019  06.08.2019  12.08.2019 
11940231   ÁGH s.r.o
930 10 Dolný Štál 495
36233315  osobná doprava - preprva detí do tábora  355,20 
vrátane DPH
  Obj. č. 21/2019  06.08.2019  12.08.2019 
11940229   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el .energia- záloha 8/19 DS Nezábudková a Vydrany  145,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.08.2019  12.08.2019 
11940228   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn-záloha 8/19 V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.08.2019  12.08.2019 
11940227   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 8/19 DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany  716,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.08.2019  12.08.2019 
11940235   TSM Veľký Meder s.r.o
Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder
46456201  za zneškodnenie miešaného odpadu  10,80 
vrátane DPH
    08.08.2019  20.08.2019 
11940234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre RD D. Streda  174,50 
vrátane DPH
Zmluva    08.08.2019  22.08.2019 
11940215   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM, údržbársky materiál, výmena akumulátora  468,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.08.2019  22.08.2019 
11940236   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok - mobil  8,99 
vrátane DPH
Zmluva    12.08.2019  20.08.2019 
11940237   HARAKAĽ Daniel Ing.
Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava
17459605  Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objektoch: DS Nezábudková, RD Gaštanový rad, RD Športová ulica a RD B. Csaplára  720,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.08.2019  22.08.2019 
11940239   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie za el. energiu 10/18-08/19   587,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    15.08.2019  22.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť