Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940162   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn- záloha 6/19 OM DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany  716,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.06.2019  12.06.2019  15.7.2019 
11940123   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 5/19 VM  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.05.2019  14.05.2019  13.6.2019 
11940122   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 5/19 Šamorín, DS Nezábudková a Vydrany  716,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.05.2019  14.05.2019  11.6.2019 
11940092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn - záloha 4/19 VM  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.04.2019  09.04.2019  14.5.2019 
11940091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 4/19 DS, Šamorín a Vydrany  650,33 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 13/2015    08.04.2019  09.04.2019  14.5.2019 
11940063   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 3/19 OM- DS,Vydrany a Šamorín  126,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    07.03.2019  13.03.2019  12.4.2019 
11940062   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 3/19 OM V. Meder  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    07.03.2019  13.03.2019  12.4.2019 
11940038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 2/19 OM DS a Vydrany  650,33 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.02.2019  15.02.2019  14.3.2019 
11940037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 2/19 OM VM  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.02.2019  15.02.2019  14.3.2019 
11940019   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie za 1/18-12/18 OM, DS Nezábudková, Vydrany a Šamorín  220,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.01.2019  23.01.2019  15.2.2019 
11940010   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/19 OM VM  2 160,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.01.2019  11.01.2019  15.2.2019 
11940009   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/19 OM DS a Vydrany  614,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.01.2019  11.01.2019  15.2.2019 
11940118   DUEL-PRESS s.r.o
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
35722517  za inzerciu  90,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 10/2019  06.05.2019  09.05.2019  11.6.2019 
11940352   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok -mobil za obdobie 11-12/19  68,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    20.11.2019  27.11.2019  12.12.2019 
11940333   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil,obdobie 10-11/19  63,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    29.10.2019  13.11.2019  12.12.2019 
11940332   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil, obdobie 9-10/19  72,14 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    07.11.2019  13.11.2019  12.12.2019 
11940233   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  74,03 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    31.07.2019  22.08.2019  13.9.2019 
11940208   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  81,08 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    01.07.2019  22.07.2019  15.8.2019 
11940171   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  23,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    28.05.2019  18.06.2019  15.7.2019 
11940141   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. popl.- 10-11/18  36,02 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    17.05.2019  22.05.2019  13.6.2019 
11940136   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  51,87 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.04.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940099   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok  26,62 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    28.03.2019  23.04.2019  14.5.2019 
11940068   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok- mobil  47,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.02.2019  25.03.2019  12.4.2019 
11940045   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok  30,72 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    31.01.2019  20.02.2019  14.3.2019 
11940386   Portal Slovakia
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  odborná literatúra  319,81 
vrátane DPH
  Obj. č. 45/2019  12.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
11940221   VALEUR s.r.o
Múzejná 208/4, 929 01 D. Streda
34119850  vyhotovenie poštových poukážok  90,00 
vrátane DPH
  Obj.č. 22/2019  29.07.2019  02.08.2019  13.9.2019 
11940331   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
325697270  telef. poplatok- mobil obdobie 8-9/19  65,51 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    07.11.2019  13.11.2019  12.12.2019 
11940120   STUDIO PLUS TV-F Kováts
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
32305141  za odvysielanie reklamy v KTV  24,00 
vrátane DPH
    06.05.2019  09.05.2019  11.6.2019 
11940203   Milk Frig - Vendégh Ľudovit
Pri škôlke 534, 930 10 Dolný Štál
32303769  servisná prehliadka klimat. zariadení  112,00 
bez DPH
    12.07.2019  19.07.2019  15.8.2019 
11940369   Gyürösi Peter
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  demontáž, montáž a dodávka plynového regulátora  130,50 
bez DPH
Zmluva    27.11.2019  05.12.2019  3.1.2020 
11940149   Peter Gyürösi
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  servisná prehliadka plynových zariadení  670,00 
bez DPH
Zmluva    23.05.2019  28.05.2019  13.6.2019 
11940349   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 921 04 Bratislava
31750338  stravné 10/19  89,59 
bez DPH
Rozhodnutie    21.11.2019  27.11.2019  12.12.2019 
11940313   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 921 04 Bratislava
31750338  za pobyt dieťaťa júl-august/19  87,50 
bez DPH
Rozhodnutie    02.10.2019  03.10.2019  14.11.2019 
11940296   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 921 04 Bratislava
31750338  za pobyt dieťaťa 9/19  132,30 
bez DPH
Rozhodnutie    15.10.2019  18.10.2019  13.11.2019 
11940202   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 921 04 Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom   105,00 
bez DPH
Rozhodnutie    11.07.2019  19.07.2019  15.8.2019 
11940174   Diagnostické centrum
Slovinska 1 , 821 04 Bratislava
31750338  za pobyt 5/19  91,00 
bez DPH
Rozhodnutie    21.06.2019  25.06.2019  15.7.2019 
11940151   Diagnostické centrum
Slovinska 1 , 821 04 Bratislava
31750338  za pobyt v mesaci apríl  105,00 
bez DPH
Rozhodnutie    31.05.2019  03.06.2019  15.7.2019 
11940108   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 921 04 Bratislava
31750338  výdavky spojené pobytom 3/19  73,50 
bez DPH
Rozhodnutie    24.04.2019  26.04.2019  14.5.2019 
11940388   Xepap, spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  346,99 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  Obj. č. 46/2019  12.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
11940372   Xepap, spol. s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  150,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.11.2019  05.12.2019  3.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť